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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2019-06-14 16:25

你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人

老實的玉米 追問

2019-06-14 16:27

小規(guī)模，一般納稅人都有

宋生老師 解答

2019-06-14 16:27

你好！小規(guī)模借應交稅費0應交增值稅 貸銀行存款
一般納稅人借應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸銀行存款。

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您好，一般納稅人，預繳增值稅時， 借：應交稅費——應交增值稅——已交稅金 貸：銀行存款 在增值稅申報表中，“本期已繳稅額”、“分次預繳稅額”欄填寫預繳的增值稅額。 小規(guī)模納稅人，預繳增值稅時， 借：應交稅費——應交增值稅 貸：銀行存款 在增值稅申報表主表中，“本期預繳稅額”欄填寫的預繳增值稅額。
2018-10-08 21:56:02
你好，日如果是多繳了，借:應交稅費-預繳增值稅
2019-11-14 08:14:48
建筑企業(yè)預交增值稅賬務處理是根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定進行的，當月應交的增值稅相關的發(fā)票應當當月開具，當月預先交納的增值稅應當記入待攤費用。到月末時，應當計入當月預交稅款，從而計提增值稅和附加稅，并入賬稅金科目，然后結轉到下一個月。對于應交不及時的稅款，應結轉到下一月計提，并記載當月交納稅款數(shù)額，計入應付稅金科目，以及計提罰款等等。
2023-02-27 12:56:03
你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人
2019-06-14 16:25:02
借應交稅費預交增值稅， 城建稅， 地方教育 教育附加 貸，銀行存款。
2022-03-16 16:05:58
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