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文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2019-06-14 16:59

您好，具體發(fā)現(xiàn)什么問題，

薛定諤的喵 追問

2019-06-14 17:04

就是出口應(yīng)該退稅15萬多，實(shí)際退了13萬多，有1萬多退稅差額。一直在進(jìn)項(xiàng)稅額那里掛著。

文老師 解答

2019-06-14 20:27

您好，知道具體什么原因沒退嗎

薛定諤的喵 追問

2019-06-14 21:43

不太清楚，就一直在那掛著，國稅的退稅資料也沒顯示

文老師 解答

2019-06-14 21:50

那您或者借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借其他應(yīng)收款——退稅負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)——出口退稅負(fù)數(shù)

薛定諤的喵 追問

2019-06-14 22:39

謝謝老師

薛定諤的喵 追問

2019-06-14 22:42

我就是這么做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整的，但是又不太確定，調(diào)整到這個(gè)科目后續(xù)就不用再處理了還是?

文老師 解答

2019-06-14 23:00

調(diào)整了以后就不用處理了，這么久沒有退的，應(yīng)該不會(huì)退了，就是不知道是什么原因不退的

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相關(guān)問題討論
您好，具體發(fā)現(xiàn)什么問題，
2019-06-14 16:59:13
如果原出口已經(jīng)確認(rèn)了收入，已申報(bào)退免稅的。借主營收入～出口收入 貸主營收入～內(nèi)銷收入 銷項(xiàng)稅。借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。借主營業(yè)務(wù)成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-11-08 16:17:09
您好，一般情況下，出口退稅企業(yè)，收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，分錄，借，庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸，現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2019-10-17 19:42:23
您好，是的，需要錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)的，發(fā)票代碼號(hào)碼，單位稅號(hào)，品名，數(shù)量，金額都需要的
2019-02-20 12:47:49
您好，這個(gè)不影響的
2019-11-14 19:20:31
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