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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-15 15:05

你好，次月取得發(fā)票沖銷暫估入庫，然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)材料分錄
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借；應(yīng)付賬款-暫估   貸；原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借；原材料   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）   貸；應(yīng)付賬款等科目

塵土 追問

2019-06-15 15:10

這只是沖回了入庫，還有已結(jié)轉(zhuǎn)了的成本怎樣處理

鄒老師 解答

2019-06-15 15:11

你好，領(lǐng)用的材料，結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)都有錯誤？

塵土 追問

2019-06-15 15:11

是的，金額高了或少了

鄒老師 解答

2019-06-15 15:12

你好，那需要對之前領(lǐng)用的材料成本，結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額做相應(yīng)的調(diào)整

塵土 追問

2019-06-15 15:54

暫估時是含稅，收票時不含稅必不相等的。成本調(diào)整怎樣做分錄

鄒老師 解答

2019-06-15 16:07

你好，如果之前成本多結(jié)轉(zhuǎn)了，就沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
借；工程施工，貸；主營業(yè)務(wù)成本
借；原材料，貸；工程施工
借；應(yīng)付賬款，貸；原材料

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相關(guān)問題討論
你好，是銷售的產(chǎn)品還是銷售的購進(jìn)的材料？
2019-06-29 14:56:27
這個是你的主營嗎 如果是工業(yè)的其他業(yè)務(wù)收入
2019-06-27 13:40:01
銷售原材料的話，是記入其他業(yè)務(wù)收入，結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本的哦
2020-04-12 12:12:08
你好，購進(jìn)材料是計入原材料借方 生產(chǎn)領(lǐng)用計入生產(chǎn)成本，完工計入庫存商品，銷售結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 借；原材料 貸；銀行存款等科目 借；生產(chǎn)成本 貸；原材料 借；庫存商品 貸；生產(chǎn)成本 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品 過程是這樣的
2018-12-19 08:51:24
餐飲行業(yè)的原材料是直接計入主營業(yè)務(wù)成本
2024-06-21 09:02:46
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