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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-06-15 17:56

這個不用記賬,就是直接吃了就行了,購買時也沒有花錢,直接領(lǐng)導(dǎo)出錢了。如果想報銷,才做賬務(wù)處理

追問

2019-06-15 17:57

但是領(lǐng)導(dǎo)自己掏的錢啊,肯定得給領(lǐng)導(dǎo)啊,而且金額有5萬左右      這要怎么做賬呢

江老師 解答

2019-06-15 17:59

借:管理費用——福利費
貸:銀行存款
沒有發(fā)票入賬,就是無票的費用入賬,(做《支出證明單》,領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷),無法在稅前列支這個費用。在企業(yè)所得稅年報時調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補交企業(yè)所得稅

追問

2019-06-15 18:10

我們公司是這種情況,每個月總公司給核定員工就餐補貼,大約有40000左右,付完其他送菜的款以后還有結(jié)余,我可以找人代開發(fā)票憑票報銷,這種可以嗎

江老師 解答

2019-06-15 18:15

可以找發(fā)票報銷處理,也是可以的。

追問

2019-06-16 11:15

好的,老師,還有一個問題就是這個發(fā)票必須是后勤菜類肉類發(fā)票對吧,而不能是不相符的發(fā)票吧

追問

2019-06-16 11:19

因為我總部給核定一些費用,后勤的如果都算進去肯定是超費用,所以領(lǐng)導(dǎo)說能不能開一些其他核定項目的發(fā)票,例如我們公司有應(yīng)急維修費,想將后勤的開成一部分應(yīng)急維修費的發(fā)票,這樣可以嗎

江老師 解答

2019-06-16 11:40

這個就是根據(jù)總部的要求進行找發(fā)票報銷處理

追問

2019-06-16 12:23

意思就是我問一下具體怎么處理然后我再開相應(yīng)票處理嗎

江老師 解答

2019-06-16 14:07

有什么合規(guī)的發(fā)票報銷就行了??梢哉业胶弦?guī)的發(fā)票就可以了

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這個不用記賬,就是直接吃了就行了,購買時也沒有花錢,直接領(lǐng)導(dǎo)出錢了。如果想報銷,才做賬務(wù)處理
2019-06-15 17:56:13
你好!這個翻原始憑證就知道了。
2017-12-06 15:26:47
你好!不是的。是說沒有發(fā)票的單據(jù)。
2018-06-21 16:15:29
你好,送人的計入業(yè)務(wù)招待費。
2021-11-26 09:24:10
您好,那您就正常入賬,只是所得稅不可以稅前扣除,匯算清繳的時候納稅調(diào)整
2019-11-09 20:50:07
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