兩個月前開了發(fā)票，對方已經(jīng)認(rèn)證，并且交了稅款，現(xiàn)在因?yàn)槟承┰虮仨毤t沖，下個月增值稅表和資產(chǎn)負(fù)債表怎么填寫，紅字發(fā)票必須對方申請嗎

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-16 10:21

您好
紅字發(fā)票申請單必須對方申請
開出紅字發(fā)票后做一份跟藍(lán)字發(fā)票相同的紅字分錄
申報表填寫附表一資產(chǎn)負(fù)債表根據(jù)紅字分錄填寫

王培娟追問

2019-06-16 10:22

我們只開紅字發(fā)票，不開藍(lán)票了，因?yàn)槲覀儼l(fā)票份數(shù)有限，當(dāng)月開不出來

王培娟追問

2019-06-16 10:23

必須開紅字，再開藍(lán)字嗎？不開不行？

bamboo老師解答

2019-06-16 10:24

什么原因要紅沖對方要求您再開具藍(lán)字嗎您不開的話雙方的帳能平么

王培娟追問

2019-06-16 10:27

我們運(yùn)輸公司資質(zhì)淺，沒有相對應(yīng)大車，所以發(fā)票不合規(guī)，想沖掉不開了

bamboo老師解答

2019-06-16 10:34

如果對方同意的話不開也可以的

王培娟追問

2019-06-16 10:36

會影響報稅嗎？交的稅款怎么辦？報表填??？增值稅銷項(xiàng)稅額填負(fù)數(shù)？

bamboo老師解答

2019-06-16 10:39

交的稅款留底以后繼續(xù)抵減銷項(xiàng)
您這個月還會開具藍(lán)字發(fā)票么

王培娟追問

2019-06-16 10:41

不開了，一個月只有8份發(fā)票，紅沖后已經(jīng)沒發(fā)票了

bamboo老師解答

2019-06-16 10:42

那根據(jù)您開票系統(tǒng)打印出來的匯總表填寫增值稅申報表

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