惠杰 追問

2019-06-16 16:10

之前都是當月交的社保就算是當月費用，其實是上月的

惠杰 追問

2019-06-16 16:11

銀行都是下個月分扣上個月的社保費

maize老師 解答

2019-06-16 16:24

不是啊，都是當月扣當月的啊，你們是上月么，

maize老師 解答

2019-06-16 16:25

那你這個計提2個月可以，你們要是不是當月交當月的話

惠杰 追問

2019-06-16 16:29

我們是下月口上月錢

惠杰 追問

2019-06-16 16:30

我打算從一月份開始計提

惠杰 追問

2019-06-16 16:32

但是在一月份有一個12月份的社保錢，我如果計提1月份的社保那就是有兩個月的費用出現(xiàn)，就影響了利潤，您說的計提兩個月的，這樣可以嗎?

maize老師 解答

2019-06-16 16:39

12月這個跨年需要使用以前年度損益調(diào)整，要是沒有跨年可以直接做就可以了

惠杰 追問

2019-06-16 17:09

怎么調(diào)整？

maize老師 解答

2019-06-16 17:20

之前沒有計提現(xiàn)在做借以前年度損益調(diào)整 貸應付職工薪酬 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

惠杰 追問

2019-06-16 17:27

然后可以正常計提了是嗎

maize老師 解答

2019-06-16 18:19

是的，沒有跨年的剩下正常做就可以

惠杰 追問

2019-06-16 18:22

這次算是清楚了

惠杰 追問

2019-06-16 18:22

有問題我再問，謝謝老師

maize老師 解答

2019-06-16 18:26

明天就好了，你有問題再問哈