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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-06-17 09:49

只能下月做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理了。就是不能抵扣這張發(fā)票的進(jìn)項稅，正常是知道后驗票當(dāng)月做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理

零三二八 追問

2019-06-17 09:52

那他們作廢的發(fā)票需要給我們嗎

江老師 解答

2019-06-17 09:54

作廢的發(fā)票，正常是收齊所有聯(lián)次才能作廢，但你們又驗了進(jìn)項稅發(fā)票，只能不還了

零三二八 追問

2019-06-17 09:55

我是根本就沒收到這張發(fā)票，他們把正確的發(fā)票給我們了，作廢的沒給

江老師 解答

2019-06-17 09:56

那讓他們給發(fā)票的復(fù)印件給你們一下，你們好做進(jìn)項稅，同時做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理。拍圖片打印出來，作為憑證的附件了

零三二八 追問

2019-06-17 09:58

我還沒有申報的話，是不是可以直接當(dāng)月申報的時候就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？

江老師 解答

2019-06-17 09:58

如果是還沒有申報，建議當(dāng)月做進(jìn)項稅，同時當(dāng)月做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理，這樣賬務(wù)處理更清晰

零三二八 追問

2019-06-17 10:13

好的

江老師 解答

2019-06-17 10:14

有不明白的問題再咨詢

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只能下月做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理了。就是不能抵扣這張發(fā)票的進(jìn)項稅，正常是知道后驗票當(dāng)月做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理
2019-06-17 09:49:32
您好！他們認(rèn)證了也沒用啊，馬上要注銷了。
2017-05-17 10:16:00
對您不利一些啊，比較麻煩，您這邊還得把認(rèn)證的作廢的轉(zhuǎn)出，要供應(yīng)商提供正確的發(fā)票，然后您這邊又得重新認(rèn)證正確的發(fā)票。
2019-07-26 10:51:18
6月紅字做原來認(rèn)證的分錄
2016-06-24 14:58:31
你好，您需要將之前已認(rèn)證的發(fā)票分錄做負(fù)數(shù)分錄。然后按重新開具的發(fā)票再做分錄入賬就可以了。，
2020-01-02 13:37:18
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