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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-17 15:35

你好，你要計(jì)提的工資和社保沒(méi)有關(guān)系

王大大大大 追問(wèn)

2019-06-17 15:36

是樣子的，我們是老板把社保全部承擔(dān)的

王大大大大 追問(wèn)

2019-06-17 15:36

至少我把社保都計(jì)提了公司承擔(dān)，有人說(shuō)會(huì)年底匯算清繳的時(shí)候不讓我扣除

王大大大大 追問(wèn)

2019-06-17 15:37

所以我準(zhǔn)備把個(gè)人社保加入工資，再計(jì)提

王大大大大 追問(wèn)

2019-06-17 15:37

但是做分錄我好像做混掉了，我自己理解不了了

王大大大大 追問(wèn)

2019-06-17 15:38

我按包含個(gè)人社保的工資計(jì)提沒(méi)錯(cuò)是吧？

王大大大大 追問(wèn)

2019-06-17 15:39

然后發(fā)放的時(shí)候貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保嗎？

王大大大大 追問(wèn)

2019-06-17 15:45

王大大大大 追問(wèn)

2019-06-17 15:45

人呢

徐阿富老師 解答

2019-06-17 15:57

你好，剛外面回來(lái)，1社保歸社保計(jì)提，和工資不同時(shí)計(jì)提，社保也當(dāng)月計(jì)提，工資也當(dāng)月計(jì)提。2個(gè)人部分不用計(jì)提。

王大大大大 追問(wèn)

2019-06-17 15:58

是的，我們工資是計(jì)提次月發(fā)放，社保是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放

王大大大大 追問(wèn)

2019-06-17 15:59

個(gè)人部分不計(jì)提，我知道了，剛才我也問(wèn)別的老師了，搞清楚了，主要之前是全額計(jì)提公司承擔(dān)，現(xiàn)在我是把它分開了，個(gè)人承擔(dān)部分加入工資，發(fā)工資再扣下來(lái)

徐阿富老師 解答

2019-06-17 15:59

你好，不管什么時(shí)候發(fā)放，也不管什么時(shí)候繳納，你當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月就不會(huì)亂掉的

王大大大大 追問(wèn)

2019-06-17 16:00

因?yàn)槲覀児べY本來(lái)就低，加了社保工資也不超個(gè)稅起征點(diǎn)

徐阿富老師 解答

2019-06-17 16:01

你好，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系，

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1）計(jì)提養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷保險(xiǎn)（單位承擔(dān)部分） 借：管理費(fèi)用 　　銷售費(fèi)用 　　研發(fā)支出 　　制造費(fèi)用 　　生產(chǎn)成本 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險(xiǎn) 　　應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險(xiǎn) 　　應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險(xiǎn) 　　應(yīng)付職工薪酬——生育保險(xiǎn) 　　應(yīng)付職工薪酬——工傷保險(xiǎn) 　 （2）計(jì)住房公積金（單位承擔(dān)部分） 　　借：管理費(fèi)用 　　銷售費(fèi)用 　　研發(fā)支出 　　制造費(fèi)用 　　生產(chǎn)成本 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 　 （3）計(jì)提工資（應(yīng)發(fā)工資總額） 　　借：成本費(fèi)用 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　 （4）發(fā)工資 　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　貸：其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn)）-個(gè)人部分 其他應(yīng)付款——住房公積金-個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　 銀行存款（實(shí)發(fā)工資部分） 　?。?）繳納社保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險(xiǎn) 　　 應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險(xiǎn) 　　 應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險(xiǎn) 　　 應(yīng)付職工薪酬——生育保險(xiǎn) 　　 應(yīng)付職工薪酬——工傷保險(xiǎn) 　 　其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn))-個(gè)人部分 貸：銀行存款 　　（6）住房公積金繳費(fèi) 　　 借：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 　　 其他應(yīng)付款——住房公積金-個(gè)人部分 　　 貸：銀行存款 　?。?）繳納個(gè)人所得稅 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　貸：銀行存款。
2018-05-31 11:20:04
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-07-02 16:52:42
借：管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬
2021-07-09 21:35:59
你好，這個(gè)一般是計(jì)算好的，都是一致的，你得會(huì)算社保才行
2019-12-06 09:30:01
您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2020-07-09 18:01:10
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