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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-06-17 15:35

你好，你要計提的工資和社保沒有關(guān)系

王大大大大 追問

2019-06-17 15:36

是樣子的，我們是老板把社保全部承擔(dān)的

王大大大大 追問

2019-06-17 15:36

至少我把社保都計提了公司承擔(dān)，有人說會年底匯算清繳的時候不讓我扣除

王大大大大 追問

2019-06-17 15:37

所以我準備把個人社保加入工資，再計提

王大大大大 追問

2019-06-17 15:37

但是做分錄我好像做混掉了，我自己理解不了了

王大大大大 追問

2019-06-17 15:38

我按包含個人社保的工資計提沒錯是吧？

王大大大大 追問

2019-06-17 15:39

然后發(fā)放的時候貸其他應(yīng)收款個人社保嗎？

王大大大大 追問

2019-06-17 15:45

王大大大大 追問

2019-06-17 15:45

人呢

徐阿富老師 解答

2019-06-17 15:57

你好，剛外面回來，1社保歸社保計提，和工資不同時計提，社保也當(dāng)月計提，工資也當(dāng)月計提。2個人部分不用計提。

王大大大大 追問

2019-06-17 15:58

是的，我們工資是計提次月發(fā)放，社保是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放

王大大大大 追問

2019-06-17 15:59

個人部分不計提，我知道了，剛才我也問別的老師了，搞清楚了，主要之前是全額計提公司承擔(dān)，現(xiàn)在我是把它分開了，個人承擔(dān)部分加入工資，發(fā)工資再扣下來

徐阿富老師 解答

2019-06-17 15:59

你好，不管什么時候發(fā)放，也不管什么時候繳納，你當(dāng)月計提當(dāng)月就不會亂掉的

王大大大大 追問

2019-06-17 16:00

因為我們工資本來就低，加了社保工資也不超個稅起征點

徐阿富老師 解答

2019-06-17 16:01

你好，這個沒有關(guān)系，

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1）計提養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷保險（單位承擔(dān)部分） 借：管理費用 　　銷售費用 　　研發(fā)支出 　　制造費用 　　生產(chǎn)成本 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險 　　應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險 　　應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險 　　應(yīng)付職工薪酬——生育保險 　　應(yīng)付職工薪酬——工傷保險 　 （2）計住房公積金（單位承擔(dān)部分） 　　借：管理費用 　　銷售費用 　　研發(fā)支出 　　制造費用 　　生產(chǎn)成本 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 　 （3）計提工資（應(yīng)發(fā)工資總額） 　　借：成本費用 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　 （4）發(fā)工資 　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　貸：其他應(yīng)付款——社會保險費（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險）-個人部分 其他應(yīng)付款——住房公積金-個人部分 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 　　 銀行存款（實發(fā)工資部分） 　　（5）繳納社保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險 　　 應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險 　　 應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險 　　 應(yīng)付職工薪酬——生育保險 　　 應(yīng)付職工薪酬——工傷保險 　 　其他應(yīng)付款——社會保險費(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險)-個人部分 貸：銀行存款 　?。?）住房公積金繳費 　　 借：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 　　 其他應(yīng)付款——住房公積金-個人部分 　　 貸：銀行存款 　?。?）繳納個人所得稅 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 　　貸：銀行存款。
2018-05-31 11:20:04
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-07-02 16:52:42
借：管理費用/主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬
2021-07-09 21:35:59
你好，這個一般是計算好的，都是一致的，你得會算社保才行
2019-12-06 09:30:01
你好 計提工資 借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保（個人） 貸：銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工 薪酬——社保（公司） 借：其他應(yīng)付款——社保（個人） 貸：銀行存款
2020-03-19 18:59:23
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