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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-17 16:15

你好！你和我余額表核對(duì)了嗎？是哪個(gè)地方出的問題？

依然悠揚(yáng) 追問

2019-06-17 16:22

和科目余額表和明細(xì)賬都核對(duì) 過了，在這兩個(gè)地方?jīng)]有問題，但是在期初的資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款比科目余額表上多了二十萬（明細(xì)賬沒有），是不是這個(gè)地方出了問題呢？

QQ老師 解答

2019-06-17 16:29

您好，是否存在重分類情況？

依然悠揚(yáng) 追問

2019-06-17 21:17

老師，我又檢查了一遍，期初上按預(yù)付，應(yīng)付的科目匯總表分別錄入，但是不等于資產(chǎn)負(fù)債表上的預(yù)付賬款＝預(yù)付借+應(yīng)付借，應(yīng)該怎么辦呢？

QQ老師 解答

2019-06-17 21:37

你好！這是往來賬重分類是沒有錯(cuò)誤的

依然悠揚(yáng) 追問

2019-06-17 22:04

那請(qǐng)問老師該如何解決這個(gè)問題呢

QQ老師 解答

2019-06-17 22:41

你好！這是允許的。不用更改

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相關(guān)問題討論
你是軟件自動(dòng)生產(chǎn)報(bào)表 軟件公式有更改嗎
2016-08-12 16:17:17
你好，明細(xì)賬與總賬核對(duì)，總賬與報(bào)表核對(duì)
2016-11-25 09:57:44
你好！你和我余額表核對(duì)了嗎？是哪個(gè)地方出的問題？
2019-06-17 16:15:26
同學(xué)你好， 總賬是一級(jí)科目的匯總期初本期期末，明細(xì)賬是到末級(jí)科目的期初本期發(fā)生期末余額。 一般資產(chǎn)負(fù)債表根據(jù)余額表做，因?yàn)橛行┛颇?，比如?yīng)收賬款應(yīng)付賬款其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款需要重分類，總賬上看不出來明細(xì)
2020-05-17 17:15:01
您好，這個(gè)要帳帳核對(duì)，帳表核對(duì)
2020-03-23 20:37:01
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