娜娜 追問

2019-06-17 17:32

是公司的錢，但是賬戶基本不用。所以就沒做賬，而且金額也小，我也是交接后才知道的，一開始為什么不做賬我也不知道

meizi老師 解答

2019-06-17 17:35

你好 如果金額很小的話那你就做一筆 法人的借款或者法人投資款入公司賬上  相當(dāng)于這筆錢是法人的 或者你就只有查賬 查之前的銀行往來  在調(diào)整賬務(wù)

娜娜 追問

2019-06-17 17:39

但是我從那個賬戶轉(zhuǎn)了一筆余額到公司的另外一個賬戶上，我要怎么做分錄啊，另外一個賬戶是實打?qū)嵤盏竭@筆余額的

meizi老師 解答

2019-06-17 17:44

你好   轉(zhuǎn)的是什么錢  意思是從要注銷的賬戶轉(zhuǎn)款過去的  注銷的賬戶收到的是什么錢 你要知道是什么錢才好入賬的  轉(zhuǎn)的時候才好做分錄  主要是你之前注銷賬戶是沒入賬  我還是建議需要補(bǔ)做賬 比較好 不然你轉(zhuǎn)入現(xiàn)在賬戶是無法平帳的

娜娜 追問

2019-06-17 17:47

注銷賬戶因為要銷戶所以要把卡的余額轉(zhuǎn)到其他賬戶上，注銷的賬戶也不知道是什么錢就是有余額在，只是現(xiàn)在把余額清零了

meizi老師 解答

2019-06-17 17:49

你好 你要不就做一筆 營業(yè)外收入 如果金額確實很小的話  先做一筆 注銷賬戶收到的借銀行存款-注銷賬戶 貸營業(yè)外收入 然后轉(zhuǎn)其他賬戶  借銀行存款-其他賬戶貸銀行存款-注銷賬戶 這樣做吧