復(fù)雜的洋蔥 追問

2019-06-17 18:07

老師您好，金額為2744元，因為已經(jīng)結(jié)賬完畢，企業(yè)所得稅已報過來了，公司去年因為一直虧損，不需要繳納所得稅。所以就想問問這樣的情況我該怎么調(diào)整這個金額。

meizi老師 解答

2019-06-17 18:09

你好  利息收入是應(yīng)該做貸方啊   你還想怎么調(diào)整 你收到利息 是做借銀行存款 貸財務(wù)費用-利息收入

復(fù)雜的洋蔥 追問

2019-06-17 18:14

老師您好，是這樣的，我們公司使用的是金蝶財務(wù)軟件，這個財務(wù)軟件在出利潤表的時候取費用類數(shù)是只取損益類科目的借方，所以就導(dǎo)致了我們公司在2018年12月份的利潤表和科目余額表的財務(wù)費用有個2744元對不上，所以我就想著今年做個調(diào)整。

meizi老師 解答

2019-06-17 18:25

你好  是的正常做賬是需要做貸方 只是軟件取數(shù)取不了 會做借方負(fù)數(shù) 那你就紅沖之前的分錄 重做 “借銀行存款  貸以前年度損益調(diào)整   重新做  借以前年度損益調(diào)整  負(fù)數(shù)  借銀行存款    最后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤