復(fù)雜的洋蔥 追問(wèn)

2019-06-17 18:07

老師您好，金額為2744元，因?yàn)橐呀?jīng)結(jié)賬完畢，企業(yè)所得稅已報(bào)過(guò)來(lái)了，公司去年因?yàn)橐恢碧潛p，不需要繳納所得稅。所以就想問(wèn)問(wèn)這樣的情況我該怎么調(diào)整這個(gè)金額。

meizi老師 解答

2019-06-17 18:09

你好  利息收入是應(yīng)該做貸方啊   你還想怎么調(diào)整 你收到利息 是做借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入

復(fù)雜的洋蔥 追問(wèn)

2019-06-17 18:14

老師您好，是這樣的，我們公司使用的是金蝶財(cái)務(wù)軟件，這個(gè)財(cái)務(wù)軟件在出利潤(rùn)表的時(shí)候取費(fèi)用類數(shù)是只取損益類科目的借方，所以就導(dǎo)致了我們公司在2018年12月份的利潤(rùn)表和科目余額表的財(cái)務(wù)費(fèi)用有個(gè)2744元對(duì)不上，所以我就想著今年做個(gè)調(diào)整。

meizi老師 解答

2019-06-17 18:25

你好  是的正常做賬是需要做貸方 只是軟件取數(shù)取不了 會(huì)做借方負(fù)數(shù) 那你就紅沖之前的分錄 重做 “借銀行存款  貸以前年度損益調(diào)整   重新做  借以前年度損益調(diào)整  負(fù)數(shù)  借銀行存款    最后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)