Lily 追問

2016-01-19 11:51

老師  我發(fā)現(xiàn)是10月份的時(shí)候我計(jì)提了個(gè)稅425   但是我在發(fā)放工資費(fèi)時(shí)候沒有做處理   11月份拿到銀行回單了  我做的交個(gè)稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅  貸：銀行存款   我這個(gè)錯(cuò)在哪里呢

Lily 追問

2016-01-19 11:52

就是計(jì)提個(gè)稅這里錯(cuò)了  但是我不知道錯(cuò)在哪里

Lily 追問

2016-01-19 13:26

就是上面計(jì)提工資的時(shí)候我是把那個(gè)員工的個(gè)稅扣除之后的  所以后面計(jì)提個(gè)稅的時(shí)候才單獨(dú)計(jì)提的   這樣不行么    也就是計(jì)提工資是按照實(shí)發(fā)工資計(jì)提的  之前都是這樣  我就沒有修改  那現(xiàn)在要怎么辦呢

Lily 追問

2016-01-19 13:37

因?yàn)榄傊耙恢备悴欢降资菓?yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資  所以一直都是按照實(shí)發(fā)工資計(jì)提的 要改的話要改很多  反正15年沒有交多少個(gè)稅  我就想15的工資就那樣  16年在重新做工資表   那老師 我這個(gè)到底要怎么辦呢

Lily 追問

2016-01-19 13:38

我可不可以發(fā)放12月份的工資是直接少發(fā)427可以嗎  這樣子就平了

Lily 追問

2016-01-19 17:04

那要怎么調(diào)賬呢

Lily 追問

2016-01-19 17:11

你是說把之前所有的工資都改為計(jì)提應(yīng)發(fā)工資  可是我的季報(bào)已經(jīng)申報(bào)了 怎么辦

Lily 追問

2016-01-19 17:11

你是說把之前所有的工資都改為計(jì)提應(yīng)發(fā)工資  可是我的季報(bào)已經(jīng)申報(bào)了 怎么辦

Lily 追問

2016-01-19 17:13

我們公司是虧損  即使調(diào)整了也還是虧損  所以我就想15年就這樣了  16年再規(guī)范一點(diǎn)

Lily 追問

2016-01-19 17:16

第一次單獨(dú)做賬 有很多都不懂 外帳的工資表都不知道怎么做才合理

羅老師 解答

2016-01-19 11:22

那可能是多發(fā)了，

羅老師 解答

2016-01-19 11:47

檢查每月計(jì)提金額月發(fā)放金額時(shí)候一致；出現(xiàn)負(fù)數(shù)就是少計(jì)提，多發(fā)放。

羅老師 解答

2016-01-19 13:21

個(gè)稅應(yīng)該是個(gè)人承擔(dān)，你給員工多了425元。

羅老師 解答

2016-01-19 13:27

計(jì)提的是應(yīng)發(fā)工資，不是實(shí)發(fā)工資
你單獨(dú)計(jì)提稅金，就等同于公司承擔(dān)稅務(wù)，這個(gè)企業(yè)所得稅前不得扣除的。

羅老師 解答

2016-01-19 16:11

可以的，賬務(wù)是平了，但是你個(gè)人所得稅的申報(bào)就是有問題的。

羅老師 解答

2016-01-19 17:06

計(jì)提回歸到應(yīng)發(fā)工資，稅費(fèi)由個(gè)人承擔(dān)，問題就解決了。

羅老師 解答

2016-01-19 17:11

我看你金額也不大，就是被發(fā)現(xiàn)了，調(diào)整也不多。
這就看你了。

羅老師 解答

2016-01-19 17:14

呵呵，可以。

羅老師 解答

2016-01-19 17:21

不懂的多查詢下會計(jì)準(zhǔn)則