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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-18 11:25

你好 什么計(jì)提分錄不清楚

羅達(dá) 追問

2019-06-18 11:32

就是計(jì)提工資計(jì)提公積金社會(huì)保險(xiǎn)

meizi老師 解答

2019-06-18 11:40

你好 1.分配工資
  借：XX費(fèi)用(管理/銷售等)
  貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
  2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
  借：XX費(fèi)用(管理/銷售等)
  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
  3.次月發(fā)放工資時(shí)
  借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分)
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
  庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
  借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分)
  貸：銀行存款
  5.上交個(gè)人所得稅
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
  貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好 什么計(jì)提分錄不清楚
2019-06-18 11:25:45
你好 你說的不考慮是個(gè)稅還是什么
2019-06-05 10:39:39
借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬
2016-07-14 09:12:31
我把分錄寫到圖上發(fā)給你。
2019-12-05 11:07:35
你好，3庫存現(xiàn)金500+4000-800=3700
2020-03-12 21:21:38
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