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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-06-18 14:37

你好,只要沒超過360天就可以的

乖小潔 追問

2019-06-18 14:38

好的謝謝

暖暖老師 解答

2019-06-18 14:38

不客氣,麻煩給予五星好評

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相關(guān)問題討論
你好,只要沒超過360天就可以的
2019-06-18 14:37:14
做暫估的,按照不含稅的來暫估。
2024-02-28 16:13:06
?外貿(mào)企業(yè)出口貨物發(fā)生退運的,應(yīng)先向主管稅務(wù)機關(guān)申請開具《出口貨物退運已補稅(未退稅)證明》并攜其到海關(guān)申請辦理出口貨物退運手續(xù)。出口企業(yè)發(fā)生退貨,需在出口退稅申報系統(tǒng)進(jìn)行退運證明錄入,生成電子數(shù)據(jù),持紙質(zhì)退運已補稅(未退稅)證明申請表等資料去主管稅務(wù)機關(guān)辦理出口商品退運證明。外貿(mào)企業(yè)發(fā)生退運的,已申報退稅的,需先補稅,未申報退稅的,不需補稅。申請開具《出口貨物退運已補稅(未退稅)證明》時應(yīng)填報《退運已補稅(未退稅)證明申請表》,提供正式申報電子數(shù)據(jù)及下列資料: ??①出口貨物報關(guān)單(退運發(fā)生時已申報退稅的,不需提供); ??②出口發(fā)票(外貿(mào)企業(yè)不需提供); ??③稅收通用繳款書原件及復(fù)印件(退運發(fā)生時未申報退稅的不需提供); ??④主管稅務(wù)機關(guān)要求報送的其他資料。 ??在外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)錄入退運證明的操作說明: ??進(jìn)入外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)-進(jìn)入向?qū)В瓎巫C申報向?qū)В???(1)第二步-單證申報數(shù)據(jù)錄入-退運已補稅(未退稅)證明申請表-錄入數(shù)據(jù)后?點擊“設(shè)置標(biāo)志”; ??(2)第五步-生成正式申報軟盤-打印單證申報數(shù)據(jù)-退運已補稅(未退稅)證明申請表; ??(3)?第五步-生成正式申報軟盤-生成單證申報數(shù)據(jù)。 ??(2)外貿(mào)企業(yè)退運時的賬務(wù)處理: ??沖減退運收入: ??借:應(yīng)收外匯賬款(紅字) ??貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口收入(紅字) ??借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) ??貸:庫存商品(紅字) ??借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅率之差) ??貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)(征退稅率之差) ??對已辦理申報退稅的出口貨物,根據(jù)其主管稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的應(yīng)補交稅款,作如下會計分錄: ??借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅) ??主營業(yè)務(wù)成本(消費稅退稅) ??貸:銀行存款
2022-03-04 17:06:45
你好,進(jìn)出口退稅,指的是退增值稅進(jìn)項稅或者消費稅
2022-04-15 14:31:43
你好,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,其基本含義是指對具有生產(chǎn)能力(包括加工修理修配能力)的單位或個體工商戶出口貨物勞務(wù)以及零稅率服務(wù),退還其在國內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)實際繳納的增值稅和消費稅,以實現(xiàn)增值稅零稅率。 一、 外部數(shù)據(jù)采集 1、 出口報關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與讀入→數(shù)據(jù)讀入 2、 出口報關(guān)單數(shù)據(jù)修改與確認(rèn)→勾選報關(guān)單號→數(shù)據(jù)檢查(可全選) →勾選報關(guān)單號→數(shù)據(jù)確認(rèn)(選擇要做收齊的報關(guān)單) 匯率配置:(一百外幣對人民幣) 二、 免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集 三、 確認(rèn)免抵退明細(xì)數(shù)據(jù) 四、 免抵退匯總數(shù)據(jù)采集 1、 免抵退申報匯總表錄入→納稅表出口銷售累加:本退稅所屬期及之前未申報退稅的各所屬期的免抵退銷售額 合計數(shù),即各月份主表第7欄本月數(shù)的合計數(shù)。 2、 免抵退申報資料錄入(回車鍵帶出 保存) 五、 免抵退稅申報 1、 生成免抵退申報數(shù)據(jù) 2、 打印申報表 (第7行—有收齊的明細(xì)申報表、最后3行—匯總表、附表、資料表) 系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份
2020-01-28 14:32:53
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