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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-06-18 14:37

你好,只要沒超過360天就可以的

乖小潔 追問

2019-06-18 14:38

好的謝謝

暖暖老師 解答

2019-06-18 14:38

不客氣,麻煩給予五星好評

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相關問題討論
你好,只要沒超過360天就可以的
2019-06-18 14:37:14
做暫估的,按照不含稅的來暫估。
2024-02-28 16:13:06
?外貿企業(yè)出口貨物發(fā)生退運的,應先向主管稅務機關申請開具《出口貨物退運已補稅(未退稅)證明》并攜其到海關申請辦理出口貨物退運手續(xù)。出口企業(yè)發(fā)生退貨,需在出口退稅申報系統(tǒng)進行退運證明錄入,生成電子數據,持紙質退運已補稅(未退稅)證明申請表等資料去主管稅務機關辦理出口商品退運證明。外貿企業(yè)發(fā)生退運的,已申報退稅的,需先補稅,未申報退稅的,不需補稅。申請開具《出口貨物退運已補稅(未退稅)證明》時應填報《退運已補稅(未退稅)證明申請表》,提供正式申報電子數據及下列資料: ??①出口貨物報關單(退運發(fā)生時已申報退稅的,不需提供); ??②出口發(fā)票(外貿企業(yè)不需提供); ??③稅收通用繳款書原件及復印件(退運發(fā)生時未申報退稅的不需提供); ??④主管稅務機關要求報送的其他資料。 ??在外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)錄入退運證明的操作說明: ??進入外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)-進入向導-單證申報向導, ??(1)第二步-單證申報數據錄入-退運已補稅(未退稅)證明申請表-錄入數據后?點擊“設置標志”; ??(2)第五步-生成正式申報軟盤-打印單證申報數據-退運已補稅(未退稅)證明申請表; ??(3)?第五步-生成正式申報軟盤-生成單證申報數據。 ??(2)外貿企業(yè)退運時的賬務處理: ??沖減退運收入: ??借:應收外匯賬款(紅字) ??貸:主營業(yè)務收入-出口收入(紅字) ??借:主營業(yè)務成本(紅字) ??貸:庫存商品(紅字) ??借:主營業(yè)務成本(征退稅率之差) ??貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)(征退稅率之差) ??對已辦理申報退稅的出口貨物,根據其主管稅務機關規(guī)定的應補交稅款,作如下會計分錄: ??借:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) ??主營業(yè)務成本(消費稅退稅) ??貸:銀行存款
2022-03-04 17:06:45
你好,進出口退稅,指的是退增值稅進項稅或者消費稅
2022-04-15 14:31:43
你好,生產企業(yè)出口退稅,其基本含義是指對具有生產能力(包括加工修理修配能力)的單位或個體工商戶出口貨物勞務以及零稅率服務,退還其在國內生產和流通環(huán)節(jié)實際繳納的增值稅和消費稅,以實現(xiàn)增值稅零稅率。 一、 外部數據采集 1、 出口報關單數據查詢與讀入→數據讀入 2、 出口報關單數據修改與確認→勾選報關單號→數據檢查(可全選) →勾選報關單號→數據確認(選擇要做收齊的報關單) 匯率配置:(一百外幣對人民幣) 二、 免抵退明細數據采集 三、 確認免抵退明細數據 四、 免抵退匯總數據采集 1、 免抵退申報匯總表錄入→納稅表出口銷售累加:本退稅所屬期及之前未申報退稅的各所屬期的免抵退銷售額 合計數,即各月份主表第7欄本月數的合計數。 2、 免抵退申報資料錄入(回車鍵帶出 保存) 五、 免抵退稅申報 1、 生成免抵退申報數據 2、 打印申報表 (第7行—有收齊的明細申報表、最后3行—匯總表、附表、資料表) 系統(tǒng)維護—系統(tǒng)數據備份
2020-01-28 14:32:53
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