懂你~ 追問

2019-06-18 22:21

老師，公司屬于小規(guī)模納稅人也就是按簡易計稅方法預繳3%增值稅？附加稅是安多少交

叮當老師 解答

2019-06-18 23:44

你好！小規(guī)模增值稅按3％，城建稅7％或5％，教育附加3％，地方教育附加2％

懂你~ 追問

2019-06-19 09:57

老師，我公司賣紗窗門，合同上也是這些，公司按合同上金額40萬給對方開了發(fā)票40萬紗窗，門，那我公司是安40萬來的3%計算預繳增值稅，是這樣嗎？

叮當老師 解答

2019-06-19 10:01

學員你好！應交增值稅=400000/1.03*0.03=11650元

懂你~ 追問

2019-06-19 10:04

老師，那我公司另外還賣智能門也是我們的固定資產(chǎn)，這個也在施工合同內(nèi)，也給對方開了發(fā)票，這個外管證這邊預繳稅款也算上嗎？

叮當老師 解答

2019-06-19 10:11

你好！賣智能門屬于銷售行為，一般不需要開具外管證的哈。既然已經(jīng)寫在施工合同內(nèi)了，也需要一并繳納哦。

懂你~ 追問

2019-06-19 10:19

老師，不是固定資產(chǎn)不用交外管證那面嗎？

叮當老師 解答

2019-06-19 10:25

你好！如果沒有寫到施工合同內(nèi)，可以不需要哈。預繳地算稅的話他只看你的合同價哦。

懂你~ 追問

2019-06-19 11:24

謝謝老師

叮當老師 解答

2019-06-19 11:42

不客氣，祝你工作愉快！滿意的話記得給老師一個五星好評哦。