差旅人員餐費發(fā)票金額寫在差旅費報銷單上嗎？還是直接做憑證即可？會計分錄？

答： 你好，需要填寫費用報銷單的 借；管理費用——差旅費，貸；庫存現(xiàn)金等科目

6月的差旅費發(fā)票，7月的差旅費報銷單，記賬憑證是7月的，是否記錄于恰當(dāng)?shù)臅嬔?/p>

答： 嚴(yán)格意義山是不恰當(dāng)?shù)?，違反了完整性的認(rèn)定。但實際工作中不可避免

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

差旅費補(bǔ)助不需要任何原始憑證吧！如果報銷差旅費原始憑證金額大于報銷單金額，稅務(wù)部門是否會認(rèn)為企業(yè)有問題

答： 你好，差旅費補(bǔ)助不需要發(fā)票，需要填寫差旅費報銷單。 （報銷差旅費原始憑證金額大于報銷單金額）這個是沒有問題的