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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-19 13:52

你好!你紅字沖減暫估的分錄,然后按正確金額做就可以了

ha?ha?ha 追問

2019-06-19 13:53

那之前成本也是按照暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

宋生老師 解答

2019-06-19 13:54

你好!是的。結(jié)轉(zhuǎn)也紅沖。然后按正確的重新結(jié)轉(zhuǎn)

ha?ha?ha 追問

2019-06-19 13:55

感謝!

宋生老師 解答

2019-06-19 13:57

你好!不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
先把去年暫估的沖了然后再做賬
2020-04-02 09:57:38
你好!你紅字沖減暫估的分錄,然后按正確金額做就可以了
2019-06-19 13:52:57
你好,收到的要計(jì)入收入,對(duì)應(yīng)的成本正常結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:相關(guān)科目
2020-07-13 15:17:57
您好!你那是少記了成本吧。紅字沖減做錯(cuò)的,然后做正確的到這個(gè)月。
2017-01-13 13:59:32
這個(gè)可以做低值易耗品,這個(gè)領(lǐng)用時(shí)候做主營業(yè)務(wù)成本 貸低值易耗品。按發(fā)票上面金額做賬
2020-05-25 18:42:52
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