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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-06-19 15:11

繳納時(shí)作分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅：小規(guī)模納稅人預(yù)繳的時(shí)候是借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸記銀行存款。最終實(shí)際開票的時(shí)候就是：
借：銀行存款等
貸：主營業(yè)務(wù)收入等
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
實(shí)際交稅的時(shí)候：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款
一般納稅人則通過應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）來核算。
貸：銀行存款
申報(bào)時(shí)作賬：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅
企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加
借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加，貸銀行存款

齊齊 追問

2019-06-19 15:30

老師 預(yù)繳的稅款不是從公賬上打出去的
是項(xiàng)目上安排人員去預(yù)繳的 我這邊賬應(yīng)該怎么記錄

莊老師 解答

2019-06-19 15:33

你好，借應(yīng)收賬款－－被掛靠方，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－預(yù)交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)－－預(yù)交增值稅，貸銀行存款

齊齊 追問

2019-06-19 16:30

為什么借：應(yīng)收賬款

齊齊 追問

2019-06-19 16:31

而不是應(yīng)付呢 第二筆分錄 我做貸銀行存款 可是這個(gè)我這邊沒有轉(zhuǎn)款的回單啊

莊老師 解答

2019-06-19 16:50

借：應(yīng)收賬款是表示對(duì)方欠我們的，項(xiàng)目上安排人員去預(yù)繳，做貸銀行存款

齊齊 追問

2019-06-19 16:51

可是款不是我公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬付的付的

莊老師 解答

2019-06-19 17:58

你好，那是怎么支付的，

建安企業(yè)外地預(yù)繳稅費(fèi) 怎么寫分錄呢？預(yù)繳 增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加
知識(shí)擴(kuò)展：個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個(gè)人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅，到了1874年才成為英國一個(gè)固定的稅種。

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相關(guān)問題討論
你好，時(shí)間很久，3000到5000不等的呢
2019-04-17 17:32:09
你好，是的，這些都是是應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額分析填報(bào)，但不是借方合計(jì)金額
2019-05-15 10:39:23
你好，個(gè)人所得稅核定千分之四，企業(yè)所得稅千分之二
2020-06-15 10:32:34
您好！這些都不同。建議你看下課堂里面國地稅報(bào)稅全集
2017-03-27 17:17:04
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，企業(yè)所得稅 ，個(gè)人所得稅 ， 城建稅 ，教育附加， 地方教育附加 稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款
2019-06-19 16:51:12
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