先森環(huán) 追問

2019-06-20 09:52

相當(dāng)于就是專票驗(yàn)證的意思，對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-06-20 09:55

你好，是的，是這個(gè)意思

先森環(huán) 追問

2019-06-20 09:55

老師，我沒實(shí)際操作過，你能參照這一份單據(jù)給我講具體怎么填入，以后我就知道怎么做了

先森環(huán) 追問

2019-06-20 09:57

還有這里面的完稅價(jià)格相當(dāng)于就是貨物實(shí)際成本+關(guān)稅，對(duì)吧？

鄒老師 解答

2019-06-20 09:57

你好，不是這個(gè)發(fā)票（關(guān)稅），是進(jìn)口增值稅專用繳款書，這個(gè)錄入繳款書號(hào)碼，然后上傳就是了

先森環(huán) 追問

2019-06-20 09:59

那關(guān)稅這個(gè)的完稅價(jià)格包含的那些呢？

先森環(huán) 追問

2019-06-20 10:00

您的意思是直接入增值稅專用繳款書號(hào)碼就可以了，他的號(hào)碼是全部錄入嗎？

鄒老師 解答

2019-06-20 10:00

你好，就是從進(jìn)口環(huán)節(jié)產(chǎn)品的不含稅價(jià)款+運(yùn)輸進(jìn)口的國(guó)外運(yùn)費(fèi)等支出

先森環(huán) 追問

2019-06-20 10:02

那您的意思是直接入增值稅專用繳款書號(hào)碼就可以了，他的號(hào)碼是全部錄入嗎？

鄒老師 解答

2019-06-20 10:05

你好，是的，錄入號(hào)碼在平臺(tái)稽核比對(duì)就是了

先森環(huán) 追問

2019-06-20 10:17

我有幾個(gè)問題想和你，想讓你幫我確認(rèn)一下，你第一個(gè)就是比如說海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅的完稅價(jià)格，就是剛才說的就是進(jìn)口貨物的，不含稅價(jià)格加上進(jìn)口過來吃的運(yùn)費(fèi)之類的，組成完稅價(jià)格，那么海關(guān)增值稅專用繳款書，那個(gè)完稅價(jià)格是不是就是完全的貨物成本，就是不含稅的貨物成本加上關(guān)稅組成的完稅價(jià)格呢？

鄒老師 解答

2019-06-20 10:21

你好
海關(guān)增值稅專用繳款書的完稅價(jià)格就是進(jìn)口貨物不含增值稅價(jià)款
完稅價(jià)格=進(jìn)口貨物不含增值稅價(jià)款+關(guān)稅

先森環(huán) 追問

2019-06-20 10:42

這個(gè)是在繳款書哪里看呢

先森環(huán) 追問

2019-06-20 10:46

是不是稽核通知書確認(rèn)后，即可抵扣當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)？那么申報(bào)納稅時(shí)候，我查閱了下，還要上傳給稅務(wù)嗎？

鄒老師 解答

2019-06-20 10:47

你好，口岸名稱海關(guān)增值稅專用繳款書上面會(huì)記載，選擇了口岸名稱，代碼就自動(dòng)出來了

先森環(huán) 追問

2019-06-20 10:53

以這份為例，口岸填廣州嗎？  記賬     借：  庫(kù)存商品   1347067.8      應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額    229001.53    貸： 應(yīng)交稅費(fèi)--關(guān)稅    *****    應(yīng)付賬款---某單位

先森環(huán) 追問

2019-06-20 10:55

老師，對(duì)嗎？稽核比對(duì)通過，把待認(rèn)證轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅  然后在結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-06-20 11:08

你好，關(guān)稅一般通過銀行存款繳納，不需要通過應(yīng)交稅費(fèi)掛賬的
認(rèn)證了就結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額核算

先森環(huán) 追問

2019-06-20 11:21

謝謝老師，相我這個(gè)情況，老師建議我在學(xué)堂學(xué)習(xí)哪方面的課程呢

鄒老師 解答

2019-06-20 11:36

你好，是賬務(wù)處理方面的，還是發(fā)票認(rèn)證如何操作？

先森環(huán) 追問

2019-06-20 11:36

都想學(xué)習(xí)

鄒老師 解答

2019-06-20 11:42

你好，那可以學(xué)習(xí)相關(guān)賬務(wù)處理，發(fā)票認(rèn)證的課程