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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-06-20 09:57

月末主要結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,使損益類科目余額為零。
舉例
借:本年利潤
      貸:管理費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用/銷售費(fèi)用
             主營業(yè)務(wù)成本
             所得稅費(fèi)用
             稅金及附加
借:主營業(yè)務(wù)收入
        貸:本年利潤

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2019-06-20 09:57:29
原來分錄如下: 金額都是170萬,原來是暫估原材料現(xiàn)在到票發(fā)現(xiàn)是勞務(wù)發(fā)票 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款–暫估 借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 原材料 借 本年利潤 貸 主營業(yè)務(wù)成本 那么現(xiàn)在我這樣做是否正確: 1先紅沖 借 應(yīng)付賬款–暫估 貸 原材料 借 以前年度損益調(diào)整 貸 原材料 2 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款–** 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-06-08 16:28:57
你好 是的 是這樣寫的,零余額用款額度注銷了,就不需要結(jié)轉(zhuǎn)了。
2020-07-23 16:15:40
你好,記住你們的銷售費(fèi)用。
2019-08-12 15:56:51
不容易拍情緒
2019-04-27 16:31:17
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