會(huì)計(jì)小白_ph552171 追問(wèn)

2019-06-20 13:43

我看到會(huì)計(jì)是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的，

會(huì)計(jì)小白_ph552171 追問(wèn)

2019-06-20 13:44

但是我不知道應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目往哪記

會(huì)計(jì)小白_ph552171 追問(wèn)

2019-06-20 13:45

軟件里做出來(lái)的應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表和會(huì)計(jì)做的余額表數(shù)額不一致

郭老師 解答

2019-06-20 13:46

什么意思？沒(méi)看懂，我上面的分錄你沒(méi)看懂？具體的那個(gè)沒(méi)懂

會(huì)計(jì)小白_ph552171 追問(wèn)

2019-06-20 13:47

老師是沒(méi)懂這個(gè)嗎

郭老師 解答

2019-06-20 13:48

這個(gè)不對(duì)
按我上面寫(xiě)的

會(huì)計(jì)小白_ph552171 追問(wèn)

2019-06-20 13:51

我按老師這樣記賬的，只是發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)設(shè)置明細(xì)科目和我的不一樣，他沒(méi)有設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目

郭老師 解答

2019-06-20 13:52

應(yīng)交稅費(fèi)是二級(jí)科目他設(shè)置的不全，要么你在后面給他添加上三級(jí)科目

會(huì)計(jì)小白_ph552171 追問(wèn)

2019-06-20 13:56

在會(huì)計(jì)做的科目余額表上也沒(méi)有看到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目，所以做出來(lái)后科目匯總表應(yīng)交稅費(fèi)我們的發(fā)生額合計(jì)數(shù)不一樣

郭老師 解答

2019-06-20 14:04

科目余額表自己做的嗎
那應(yīng)該是做錯(cuò)了

會(huì)計(jì)小白_ph552171 追問(wèn)

2019-06-20 14:11

老師看一下

郭老師 解答

2019-06-20 14:15

進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)了怎么還有余額，你會(huì)t型賬戶(hù)嗎

會(huì)計(jì)小白_ph552171 追問(wèn)

2019-06-20 14:17

這是會(huì)計(jì)做的匯總表，會(huì)，所以我就弄不清楚了

郭老師 解答

2019-06-20 14:20

匯總表就是把所有的借方，貸方合計(jì)填寫(xiě)上面