好巧不巧 追問

2019-06-20 15:15

這是2017年的了，2019年現(xiàn)在要這么出嗎

郭老師 解答

2019-06-20 15:17

你沒有做的可以補做

好巧不巧 追問

2019-06-20 15:17

當時那個會計休產(chǎn)假，另一個會計幫她做的賬沒出，現(xiàn)在2018年才發(fā)現(xiàn)有這筆沒出，她說領導說一進一出可以不用做嗎

好巧不巧 追問

2019-06-20 15:18

還是說，一進一出直接借：銀行存款 貸銀行存款

郭老師 解答

2019-06-20 15:18

進出可不是一個賬戶

好巧不巧 追問

2019-06-20 15:22

以前年度的可以不用通過以前年度損益調整科目嗎

郭老師 解答

2019-06-20 15:26

往來不涉及以前年度損益調整

好巧不巧 追問

2019-06-20 15:31

好的

郭老師 解答

2019-06-20 15:34

不用客氣的，

好巧不巧 追問

2019-06-20 16:03

老師，A轉給公司，A委托公司還給B，也是照您剛剛說的分錄2019年補出嗎？

郭老師 解答

2019-06-20 16:07

你有委托付款證明嗎
你這個一看就是過賬的

好巧不巧 追問

2019-06-20 16:22

有委托書，過賬是什么？那我要怎么做呢

郭老師 解答

2019-06-20 16:23

分錄給你寫了
a轉給你，讓你轉給b就是過賬

好巧不巧 追問

2019-06-20 16:34

老師，那這筆賬分錄可以做：借：銀行存款 貸：其他應付款  借其他應付款 貸：銀行存款嗎？

好巧不巧 追問

2019-06-20 16:35

這么做我公司賬上是還欠對方錢，可是已經(jīng)還給那個人了是他委托的

好巧不巧 追問

2019-06-20 16:36

過賬的，做這分錄對我有影響不

郭老師 解答

2019-06-20 16:40

過賬正常的委托不生效的，你平不了賬，有風險

好巧不巧 追問

2019-06-20 16:43

老師，有什么風險，那就是照您說的分錄做就可以了嗎？這是屬于做假賬嗎？

好巧不巧 追問

2019-06-20 16:44

照單據(jù)出賬，我沒犯錯吧，會不會就追究我責任了呢

郭老師 解答

2019-06-20 16:44

余額不平同學，這個還不是風險嗎

郭老師 解答

2019-06-20 16:44

長期掛賬的，