汪晨老師 解答

2019-06-20 16:44

你好，是的，分錄正確

汪晨老師 解答

2019-06-20 16:55

你好，每個(gè)月底計(jì)提本月的工資及社保。登陸人力資源社會(huì)保障局，打印每個(gè)月的繳費(fèi)通知單，每個(gè)月底繳費(fèi)通知單都會(huì)出來(lái)

汪晨老師 解答

2019-06-20 17:04

你好，反結(jié)賬，計(jì)提即可

汪晨老師 解答

2019-06-20 17:14

你好，用這個(gè)科目是可以的，反結(jié)賬更清晰。

汪晨老師 解答

2019-06-20 22:44

你好，每個(gè)軟件的反結(jié)賬步驟不一樣

汪晨老師 解答

2019-06-20 22:44

你電話咨詢財(cái)務(wù)軟件技術(shù)人員

汪晨老師 解答

2019-06-21 14:23

你好，反結(jié)賬不是將以前的賬重新做，而是你將費(fèi)用歸集到當(dāng)年的當(dāng)月，調(diào)一下報(bào)表，重新去稅務(wù)局更正申報(bào)就可以了。當(dāng)然你要是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整也是可以的。

惠杰 追問(wèn)

2019-06-20 16:34

繳納社保：
借：應(yīng)付職工薪酬——社保
       其他應(yīng)收款 ——代繳個(gè)人負(fù)擔(dān)部分
貸：銀行存款
這樣對(duì)嗎?

惠杰 追問(wèn)

2019-06-20 16:52

老師，因?yàn)楣疽郧耙恢睕](méi)有計(jì)提過(guò)社保，現(xiàn)在想從今年的一月份開(kāi)始調(diào)整計(jì)提，我們單位的社保銀行都是下個(gè)月扣，，我們沒(méi)有計(jì)提，也就是說(shuō)這個(gè)月扣多少本月就記多少費(fèi)用，這個(gè)不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制吧？現(xiàn)在2018年12月份的社保銀行在2019年1月扣的，那這個(gè)月的社保怎么做賬呢？還涉及到代繳員工個(gè)人繳納部分，遇到瓶頸，不知道怎么處理了

惠杰 追問(wèn)

2019-06-20 17:03

老師，這個(gè)社保數(shù)我知道，就是說(shuō)這個(gè)沒(méi)有計(jì)提過(guò)的跨年社保怎么處理？

惠杰 追問(wèn)

2019-06-20 17:08

2019年以前的不計(jì)提了，從2019年開(kāi)始，多出來(lái)的這個(gè)月怎么處理？

惠杰 追問(wèn)

2019-06-20 17:11

問(wèn)過(guò)一個(gè)老師說(shuō)以前年度損益調(diào)

惠杰 追問(wèn)

2019-06-21 08:57

您這樣說(shuō)的話，那豈不是全都要反結(jié)賬

惠杰 追問(wèn)

2019-06-21 09:00

以前都是手工記賬

惠杰 追問(wèn)

2019-06-20 17:23

怎么記賬

惠杰 追問(wèn)

2019-06-20 19:21

怎么反結(jié)賬呢？