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克江老師

職稱： ,中級會計師,注冊會計師,稅務師

2019-06-21 15:34

你好，一般原則，就是沖銷上月的，后再這個月錄入正確的即可。

會計學堂 追問

2019-06-21 15:38

那怎么沖銷

克江老師 解答

2019-06-21 15:39

把原來的計提憑證錄入，不過全部改成負數(shù)。

會計學堂 追問

2019-06-21 15:40

主要是我們公司那個員工已經(jīng)離職了，自己承擔的公積金，完后我計提錯了，這樣的怎么沖銷

克江老師 解答

2019-06-21 15:45

你好，這個個人部分最不回來，可以計入營業(yè)外支出，供參考。

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相關問題討論
你好，一般原則，就是沖銷上月的，后再這個月錄入正確的即可。
2019-06-21 15:34:40
你好 差錯更正 借 利潤分配-未分配利潤 貸 其他應付款/銀行存款
2020-07-09 10:49:20
你好 多計提了跨年涉及損益 在19年沖 走以前年度損益科目 多計提分錄不變 損益科目用以前年度損益代替即可
2019-02-22 14:41:13
是的，南通市公積金官方調(diào)整時間是每年的七月份開始
2018-12-12 10:30:14
公積金是根據(jù)你的繳納基數(shù)乘以相應的比例，有8%，10%，12%，看你們公司選擇哪個，另外調(diào)整的時間各地不一樣，這個要咨詢當?shù)厥枪e金中心。
2018-09-06 14:29:55
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