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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-21 16:45

你好，借；庫存商品等科目，應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額），預(yù)付賬款  50，貸；銀行存款  100

楠~ 追問

2019-06-21 16:48

怎么沖銷這50萬的預(yù)付賬款

鄒老師 解答

2019-06-21 16:48

你好，今后取得發(fā)票就可以沖銷了
借；庫存商品等科目，應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額），貸；預(yù)付賬款 50

楠~ 追問

2019-06-21 16:49

供應(yīng)商不給開發(fā)票

鄒老師 解答

2019-06-21 16:49

你好，是什么原因剩下的50萬不給開具發(fā)票呢

楠~ 追問

2019-06-21 16:52

去年的發(fā)票今年開不了

楠~ 追問

2019-06-21 16:53

這是供應(yīng)商給的答復(fù)

鄒老師 解答

2019-06-21 16:53

你好，沒有開具發(fā)票那應(yīng)當(dāng)補開才是啊 
供應(yīng)商的回復(fù)是站不住腳的

楠~ 追問

2019-06-21 17:00

供應(yīng)商不給補開

楠~ 追問

2019-06-21 17:00

我這邊該如何處理合適呢

鄒老師 解答

2019-06-21 17:01

你好，那就只能是做無票購進(jìn)分錄，匯算清繳做納稅調(diào)增處理

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相關(guān)問題討論
你好，借；庫存商品等科目，應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額），預(yù)付賬款 50，貸；銀行存款 100
2019-06-21 16:45:07
你好，只能先掛賬處理
2019-06-21 17:00:56
你好，可以的，可以這么做的。
2020-07-03 18:05:11
一、借：預(yù)付賬款500000 貸：銀行存款500000 二、借：原材料 600000 貸：預(yù)付賬款600000 假定是普通發(fā)票 如果是專用發(fā)票，借方可以抵扣進(jìn)項稅 三、補付10萬元貨款平賬 借： 預(yù)付賬款100000 貸：銀行存款100000
2019-10-16 22:25:11
你好，同學(xué)。 你外賬這邊是要做進(jìn)轉(zhuǎn)出調(diào)整， 你家成本正常的體現(xiàn)在賬上，要不然平不了賬，只是你在申報的時候這部分不扣除，做納稅調(diào)整
2020-04-28 09:45:31
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