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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-21 17:06

你好
借；主營業(yè)務(wù)收入   ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），  貸；應(yīng)收賬款等科目
借；庫存商品   ，貸；主營業(yè)務(wù)成本

向日葵(^_^) 追問

2019-06-21 17:11

向日葵(^_^) 追問

2019-06-21 17:11

鄒老師 解答

2019-06-21 17:12

你好，做之前收入確認(rèn)分錄相反分錄就是了

向日葵(^_^) 追問

2019-06-21 17:12

老師請幫我看看圖二做成圖一的分錄對嗎

鄒老師 解答

2019-06-21 17:14

你好，不對，你的分錄是做正常收入分錄，而你之前提問是（怎樣紅沖收入）
應(yīng)當(dāng)做相反分錄才是的

向日葵(^_^) 追問

2019-06-21 17:21

就是最后一項是客人結(jié)賬好又回來退的沒有喝完的酒水錢，

向日葵(^_^) 追問

2019-06-21 17:22

就是35元那個

鄒老師 解答

2019-06-21 17:23

你好，收入紅沖應(yīng)當(dāng)這樣做分錄才是的
借；主營業(yè)務(wù)收入，貸；庫存現(xiàn)金等科目

向日葵(^_^) 追問

2019-06-21 17:30

看不明白

鄒老師 解答

2019-06-21 17:37

你好，正常收入分錄是
借；應(yīng)收賬款    ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
那紅沖收入當(dāng)然就是相反分錄
借；主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸；庫存現(xiàn)金等科目

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沒有差額，你之前做收入，那這個開藍(lán)字不需要重新做分錄直接貼后面就可以，也可以做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，相抵，不影響利潤
2020-06-09 14:49:00
同學(xué)好，借主營業(yè)務(wù)收入，貸收賬款，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，
2020-04-13 15:18:25
你好，第二個分錄是錯誤的 既然第一個分錄沖銷收入是主營業(yè)務(wù)收入科目，那結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)是到本年利潤科目，而不是利潤分配——未分配利潤科目的
2020-03-16 16:00:14
你好，可以的，可以這么做的。
2022-01-18 16:36:09
你好，嗯嗯， 是的呢，是的
2019-07-18 16:54:54
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