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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-21 20:54

你好,70萬(wàn)是你寫(xiě)著。的字條上的存貨是嗎?這個(gè)得你清楚是什么

王雅-10492342 追問(wèn)

2019-06-21 21:08

70萬(wàn)可能是貨和現(xiàn)金的合計(jì)數(shù)。那我現(xiàn)在要補(bǔ)1-3月的賬,我要從哪里開(kāi)始著手啊?沒(méi)頭緒

徐阿富老師 解答

2019-06-21 21:17

你好,那你要搞清楚70萬(wàn)是什么才能入手,是剛開(kāi)始建賬是嗎?

王雅-10492342 追問(wèn)

2019-06-21 21:19

是啊,之前的會(huì)計(jì)走了,公司是2019.1.1才成立的,只做了個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表報(bào)了一個(gè)季度的稅,我現(xiàn)在要根據(jù)他的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表來(lái)補(bǔ)1-3月的賬,不知道怎么著手

徐阿富老師 解答

2019-06-21 21:23

你好,報(bào)表發(fā)我看看,銀行明細(xì)發(fā)我看看,我?guī)湍銋⒖枷?/p>

王雅-10492342 追問(wèn)

2019-06-21 21:27

王雅-10492342 追問(wèn)

2019-06-21 21:29

對(duì)公戶的流水,就是法人微信支付寶提現(xiàn)進(jìn)去的,法人私人農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬進(jìn)去的,然后是給總部的回款

徐阿富老師 解答

2019-06-21 21:32

他原來(lái)有明細(xì)賬和記賬憑證嗎?

王雅-10492342 追問(wèn)

2019-06-21 21:35

沒(méi)有,就做了個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就把稅報(bào)了,內(nèi)賬里面的發(fā)票也沒(méi)有分出來(lái),哎,心累?,F(xiàn)在離職了,問(wèn)她當(dāng)時(shí)做外賬的思路,也不理我了

徐阿富老師 解答

2019-06-21 21:41

你好,那估計(jì)是按照內(nèi)賬做的報(bào)表,你要以內(nèi)賬為主,看看和這個(gè)表能不能對(duì)上,我剛才看了你的報(bào)表,肯定是有賬做起來(lái)的,不會(huì)隨意編的

王雅-10492342 追問(wèn)

2019-06-21 21:46

是的,他的收入和成本是按照內(nèi)賬的1/4做的,費(fèi)用沒(méi)聽(tīng)她說(shuō)是按照什么做的。那我明天去公司根據(jù)內(nèi)賬看下,哎

王雅-10492342 追問(wèn)

2019-06-21 21:47

我想知道,其他應(yīng)付款負(fù)了76萬(wàn),是怎么掛的賬,跟實(shí)收資本有關(guān)嗎

徐阿富老師 解答

2019-06-21 21:49

你好,有這個(gè)可能的,內(nèi)賬有憑證做起來(lái)沒(méi)有?
他自己肯定做過(guò)憑證的

王雅-10492342 追問(wèn)

2019-06-21 21:52

內(nèi)賬是u8系統(tǒng)做的賬,有憑證。老師您看下報(bào)表的其他應(yīng)付款,負(fù)了76萬(wàn),跟實(shí)收資本有關(guān)嗎?分錄應(yīng)該是怎么得來(lái)的啊

徐阿富老師 解答

2019-06-21 21:54

你好,如果是,那么是借其他應(yīng)付款   貸實(shí)收資本,這樣做的,如果外賬沒(méi)有什么數(shù)據(jù),我建議你先高透他的內(nèi)賬資料

王雅-10492342 追問(wèn)

2019-06-21 21:58

好吧,那我明天去公司先看看內(nèi)賬

王雅-10492342 追問(wèn)

2019-06-21 22:00

這樣做分錄對(duì)嗎

徐阿富老師 解答

2019-06-21 22:01

恩,看懂來(lái)。不了解的問(wèn)老板或其他同事。等下記得今晚的2個(gè)提問(wèn)為我五星評(píng)價(jià),謝謝

王雅-10492342 追問(wèn)

2019-06-21 22:02

必須五星。我寫(xiě)的是對(duì)的,是吧?

徐阿富老師 解答

2019-06-21 22:08

你好,不對(duì),借庫(kù)存現(xiàn)金 70   貸實(shí)收資本70    借其他應(yīng)收款30   貸實(shí)收資本30.但是后面的30這個(gè)分錄是不應(yīng)該做的,沒(méi)有到款不能做其他應(yīng)收款

王雅-10492342 追問(wèn)

2019-06-21 22:11

那報(bào)表里面的其他應(yīng)付款是怎么來(lái)的呢?

徐阿富老師 解答

2019-06-21 22:13

你好,可能是實(shí)收資本的借其他應(yīng)付款  貸實(shí)收資本,所以你看看內(nèi)賬

徐阿富老師 解答

2019-06-21 22:21

先把我評(píng)價(jià)了吧,可以嗎?

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您好,不可以的哦,先還給股東,股東轉(zhuǎn)款到公司備注“投資款”,您會(huì)說(shuō)賬上沒(méi)錢(qián),湊上付供應(yīng)商款時(shí),一起先轉(zhuǎn)給老板,再讓老板轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),這樣來(lái)回操作幾次就好啦
2024-06-24 10:28:00
你好,只能是欠股東的相應(yīng)轉(zhuǎn)這個(gè)股東的實(shí)收資本
2022-03-22 17:12:39
你好,同學(xué)。 實(shí)際 支付,為什么是借其他應(yīng)收款?
2021-04-09 20:09:46
你好,70萬(wàn)是你寫(xiě)著。的字條上的存貨是嗎?這個(gè)得你清楚是什么
2019-06-21 20:54:55
?你好? 你這個(gè)是因?yàn)槭裁磳?dǎo)致的; 要看什么原因?qū)е碌牟拍芘袛嘣趺刺幚?往來(lái)科目?
2021-07-14 15:37:11
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