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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-22 18:07

您好
可以按照實際需要繳納的計提
如果已經(jīng)計提了 可以做相同的紅字分錄沖銷

云淡風(fēng)輕 追問

2019-06-22 18:09

不用把這部分減免的稅款做到營業(yè)外收入里面征企業(yè)所得稅嗎？是不是只有小規(guī)模納稅人享受的增值稅減免才做營業(yè)外收入，附加稅不繳納就不需要計提了

bamboo老師 解答

2019-06-22 18:14

不需要繳納的話 可以不要計提 最終結(jié)果都是一樣的

云淡風(fēng)輕 追問

2019-06-22 18:20

那我以前月份計提了沒問題吧，但是減免的增值稅需要計提吧老師

bamboo老師 解答

2019-06-22 18:45

以前月份計提了沒問題
減免的增值稅需要計提

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你好，你所指的小微企業(yè)是增值稅的小規(guī)模納稅人的意思？
2019-11-30 10:31:28
您好 可以按照實際需要繳納的計提 如果已經(jīng)計提了 可以做相同的紅字分錄沖銷
2019-06-22 18:07:12
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