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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-22 21:14

您好
根據(jù)不含稅采購金額計(jì)算主營業(yè)務(wù)成本
不含稅銷售額計(jì)算主營業(yè)務(wù)收入
分別填寫利潤表

1377099316 追問

2019-06-22 21:48

含稅和含稅把稅金分開  不含稅和不含稅 不用再提    然后全部用不含稅 采購來做主營業(yè)務(wù)成本就可以了 對(duì)吧

bamboo老師 解答

2019-06-22 21:49

是的 應(yīng)該這樣處理

1377099316 追問

2019-06-22 21:50

采購含稅 和銷售含稅 分開    月底 利潤表 營業(yè)收入 是不含稅的收入 對(duì)吧  然后看稅額還剩好多 來計(jì)算還有好多發(fā)票嗎

1377099316 追問

2019-06-22 21:52

還有老師存在這樣一種情況  有些客戶銷售的時(shí)候 要的不含稅  后面又來補(bǔ)開發(fā)票  但是金額有多  這個(gè)怎么賬務(wù)處理額  我們做的內(nèi)賬  是按收入來呢  還是做銷項(xiàng)發(fā)票處理  借 銀行存款   貸 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅

1377099316 追問

2019-06-22 21:54

關(guān)于發(fā)票的問題   比如月初我還有100萬抵扣  但是本月只銷售80萬   期末結(jié)算成本時(shí)全部結(jié)轉(zhuǎn)玩嗎

1377099316 追問

2019-06-22 21:55

如果老板問 我們還剩余好多發(fā)票 我話怎么回答  用100-80萬 =20萬  這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上能體現(xiàn)我們還剩余發(fā)票嗎?  我們做的內(nèi)賬

bamboo老師 解答

2019-06-23 06:45

采購含稅 和銷售含稅 分開 月底 利潤表 營業(yè)收入 是不含稅的收入 然后看進(jìn)項(xiàng)稅額還剩好多 來計(jì)算還可以開具多少銷項(xiàng)

bamboo老師 解答

2019-06-23 06:46

銷售的時(shí)候 要的不含稅 后面又來補(bǔ)開發(fā)票 做銷項(xiàng)發(fā)票處理 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 主營業(yè)務(wù)收入

bamboo老師 解答

2019-06-23 06:47

月初還有100萬抵扣 但是本月只銷售80萬 期末結(jié)算成本時(shí)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)80萬的成本

bamboo老師 解答

2019-06-23 06:47

發(fā)票問的是進(jìn)項(xiàng)稅額么?

1377099316 追問

2019-06-23 06:56

是的

bamboo老師 解答

2019-06-23 07:12

那進(jìn)項(xiàng)稅額是剩下20萬

1377099316 追問

2019-06-23 08:18

老師我想在咨詢一下,進(jìn)價(jià)成本是采購價(jià),還是采購價(jià)+運(yùn)費(fèi)

1377099316 追問

2019-06-23 08:18

銷售成本有些是我們含運(yùn)費(fèi)的,這個(gè)運(yùn)費(fèi)做分錄怎么做

bamboo老師 解答

2019-06-23 08:20

您購進(jìn)的時(shí)候運(yùn)費(fèi)跟貨物一起計(jì)入了庫存成本 銷售的時(shí)候一樣的做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

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您好 根據(jù)不含稅采購金額計(jì)算主營業(yè)務(wù)成本 不含稅銷售額計(jì)算主營業(yè)務(wù)收入 分別填寫利潤表
2019-06-22 21:14:22
如果是不考慮稅的情況下:利潤率是:1320/4849*100%=27.22%
2020-05-22 11:08:43
您好,請(qǐng)問貴公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2021-03-21 20:26:07
你好,一般納稅人都是按不含稅的,增值稅是價(jià)外稅
2020-08-02 18:17:18
你好 收入都是不含稅的
2019-10-09 09:35:45
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