無私的冬瓜 追問

2019-06-23 10:59

6月份為什么有筆借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 的負(fù)數(shù)？

答疑郭老師 解答

2019-06-23 11:04

都是負(fù)數(shù)的
紅沖無票收入然后做開發(fā)票的

無私的冬瓜 追問

2019-06-23 11:14

我3月份賬上沒有做無票收入   是專管員讓我這個(gè)月補(bǔ)充更正3月份的增值稅申報(bào)表   3月份的未開票收入本來是0  現(xiàn)在3月未開票收入有12萬的銷售收入  和16699.32的稅額     我6月該咋做賬？

答疑郭老師 解答

2019-06-23 11:14

三月份讓你補(bǔ)做收入

無私的冬瓜 追問

2019-06-23 11:16

我知道   可是我財(cái)務(wù)軟件時(shí)期是現(xiàn)在6月份   前期已經(jīng)結(jié)賬了  難道我要反結(jié)賬回到3月補(bǔ)做賬？可不可以6月做憑證補(bǔ)充3月份的未開票收入？

答疑郭老師 解答

2019-06-23 13:25

能直接做到六月份哪你以后查1-3月份的不準(zhǔn)確
你們不能反結(jié)賬修改嗎

無私的冬瓜 追問

2019-06-23 14:39

我懂您的意思了   我3月份做無票收入的賬   6月份沖掉，重做開票收入的賬        我就是想說3月份做的無開票收入的憑證和6月份沖了后重做的憑證   憑證內(nèi)容是一樣的呢              
就是我在主營業(yè)務(wù)收入建個(gè)二級(jí)科目未開票收入是吧？

答疑郭老師 解答

2019-06-23 14:45

可以做無票收入也可以摘要備注無票收入，主營業(yè)務(wù)收入后面還正常寫你的業(yè)務(wù)名稱