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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-06-24 12:03

你好  回自己公司的住宿費計入部門福利費； 員工出差的費用是可以計入差旅費 發(fā)生的住宿費才可以抵扣

霏霏草 追問

2019-06-24 12:40

那往返A(chǔ)市公司的路費也是計入福利費嗎？

霏霏草 追問

2019-06-24 12:41

另外員工出差，沒有往返車票，在異地發(fā)生的住宿費可以入差旅費嗎？是否要寫一份車票遺失說明？

meizi老師 解答

2019-06-24 12:47

你好  如果只是回公司辦事不是出差計入管理費用或者銷售費用-交通費  可以的 如果是出差可以計入差旅費的， 可以但是你們無法稅前扣除的

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相關(guān)問題討論
你好，這個是增值稅對抵扣憑證的要求，普通發(fā)票的稅額是不可以抵扣的
2017-11-23 15:57:57
你好，應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項稅額-（進項稅額-不允許抵扣的進項稅額）
2017-11-08 16:31:54
1.購進材料，發(fā)票116萬，專票，稅16 借：原材料100 應(yīng)交稅費～增值稅～進項稅額16 貸：應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料，后管理不善毀損，進項稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費～增值稅～進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進項過多，有部分進項沒抵扣 借：應(yīng)交稅費～增值稅～待抵扣進項稅額 貸：應(yīng)交稅費～增值稅～進項稅額
2019-02-20 23:32:05
不是，待抵扣只是用于取得的按照固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者在建工程，第一個月抵扣60%剩余的40%計入待抵扣，等到13個月在抵扣！僅此一
2018-10-04 21:06:23
您好 沒有專票 哪有進項稅額可以抵扣啊
2022-03-22 19:39:49
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