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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-06-24 13:54

您好,當期1月份沒有確認收入可以不用結轉,等到確認收入的當月再結轉

蒹月11 追問

2019-06-24 13:57

老師 那我當月為提供主營服務實際發(fā)生的人工 停車 加油等應記入主營業(yè)務成本的支出怎么記賬

小黎老師 解答

2019-06-24 13:58

您好,有對應的項目嗎?有項目的對應的計入項目成本

蒹月11 追問

2019-06-24 14:02

老師 沒有 我們是做救援服務的 大部分是和保險公司結算的 一般周期3個月 但是在服務過程中當月已經(jīng)產(chǎn)生的人工工資 停車 加油等費用

小黎老師 解答

2019-06-24 14:10

您好,那這個當月你們就只能先入成本了

蒹月11 追問

2019-06-24 14:12

老師 我是這樣做賬的 但是前兩個月是收入和成本嚴重不匹配 擔心是否有稅務風險

小黎老師 解答

2019-06-24 14:16

你好,這個是行業(yè)特點造成的?;蛘吣愠杀究梢韵扔嬋脒^渡科目,然后再結轉

蒹月11 追問

2019-06-24 14:17

謝謝老師,我們是小規(guī)模企業(yè),小企業(yè)會計準則,放在哪個科目過渡合適

小黎老師 解答

2019-06-24 15:02

您好,這個情況還是無法隨便用一個科目,因你這個服務行業(yè)不是我強項啊。我以為你是工程公司,才接的啊。抱歉啊

蒹月11 追問

2019-06-24 15:21

好的 還是謝謝老師

小黎老師 解答

2019-06-24 15:24

不用謝,祝您生活愉快

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你好,小企業(yè)會計準則下 ,前期多確認收入,現(xiàn)在這樣做調整分錄 借;利潤分配——未分配利潤,貸;應收賬款等科目
2020-05-20 16:10:09
刷單的不做收入,直接做成銷售費用
2019-12-26 11:27:51
你好,確認收入的科目還是主營業(yè)務收入 按完工百分比確認
2017-01-20 19:26:20
你付出去的時候是借其他應收貸銀行,然后再收回來
2019-12-26 12:37:52
您好,當期1月份沒有確認收入可以不用結轉,等到確認收入的當月再結轉
2019-06-24 13:54:52
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