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送心意

小黎老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-24 13:54

您好,當(dāng)期1月份沒有確認(rèn)收入可以不用結(jié)轉(zhuǎn),等到確認(rèn)收入的當(dāng)月再結(jié)轉(zhuǎn)

蒹月11 追問

2019-06-24 13:57

老師 那我當(dāng)月為提供主營服務(wù)實(shí)際發(fā)生的人工 停車 加油等應(yīng)記入主營業(yè)務(wù)成本的支出怎么記賬

小黎老師 解答

2019-06-24 13:58

您好,有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目嗎?有項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)的計(jì)入項(xiàng)目成本

蒹月11 追問

2019-06-24 14:02

老師 沒有 我們是做救援服務(wù)的 大部分是和保險(xiǎn)公司結(jié)算的 一般周期3個(gè)月 但是在服務(wù)過程中當(dāng)月已經(jīng)產(chǎn)生的人工工資 停車 加油等費(fèi)用

小黎老師 解答

2019-06-24 14:10

您好,那這個(gè)當(dāng)月你們就只能先入成本了

蒹月11 追問

2019-06-24 14:12

老師 我是這樣做賬的 但是前兩個(gè)月是收入和成本嚴(yán)重不匹配 擔(dān)心是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

小黎老師 解答

2019-06-24 14:16

你好,這個(gè)是行業(yè)特點(diǎn)造成的。或者你成本可以先計(jì)入過渡科目,然后再結(jié)轉(zhuǎn)

蒹月11 追問

2019-06-24 14:17

謝謝老師,我們是小規(guī)模企業(yè),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,放在哪個(gè)科目過渡合適

小黎老師 解答

2019-06-24 15:02

您好,這個(gè)情況還是無法隨便用一個(gè)科目,因你這個(gè)服務(wù)行業(yè)不是我強(qiáng)項(xiàng)啊。我以為你是工程公司,才接的啊。抱歉啊

蒹月11 追問

2019-06-24 15:21

好的 還是謝謝老師

小黎老師 解答

2019-06-24 15:24

不用謝,祝您生活愉快

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你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下 ,前期多確認(rèn)收入,現(xiàn)在這樣做調(diào)整分錄 借;利潤分配——未分配利潤,貸;應(yīng)收賬款等科目
2020-05-20 16:10:09
刷單的不做收入,直接做成銷售費(fèi)用
2019-12-26 11:27:51
你好,確認(rèn)收入的科目還是主營業(yè)務(wù)收入 按完工百分比確認(rèn)
2017-01-20 19:26:20
你付出去的時(shí)候是借其他應(yīng)收貸銀行,然后再收回來
2019-12-26 12:37:52
您好,當(dāng)期1月份沒有確認(rèn)收入可以不用結(jié)轉(zhuǎn),等到確認(rèn)收入的當(dāng)月再結(jié)轉(zhuǎn)
2019-06-24 13:54:52
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