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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2019-06-24 14:34

是其他人墊付款購買的嗎?

簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 14:36

對(duì),這個(gè)人是法人,他墊付付款的

方亮老師 解答

2019-06-24 14:39

您編制的分錄正確,還需要編制如下分錄;
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸;管理費(fèi)用

簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 14:42

我是再編借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅38.59
貸,管理費(fèi)用38.59嗎

方亮老師 解答

2019-06-24 14:43

金額應(yīng)該是480元。祝您工作愉快!

簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 14:45

他的稅費(fèi)不是480呀

簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 14:51

我這2個(gè)原始憑證正確分錄,
借:管理費(fèi)用-其他480
貸:其他應(yīng)付款-法人墊付480
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅480
貸:管理費(fèi)用480

簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 14:51

是這樣嗎?

方亮老師 解答

2019-06-24 14:52

是的。祝您工作愉快!

簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 14:52

不需要體現(xiàn)稅金嗎?

方亮老師 解答

2019-06-24 14:55

第二筆分錄的借方已經(jīng)體現(xiàn)。

簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 14:56

我是小規(guī)模的,不需要交稅的,還要做什么分錄嗎

簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 14:57

這個(gè)稅控盤不是可以抵的嗎

方亮老師 解答

2019-06-24 15:01

不需要編制其他的分錄。第二筆分錄就是全額抵扣的分錄。

簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 15:05

我還是不太懂,我這480是放管理費(fèi)用,不放營業(yè)外收入嗎

方亮老師 解答

2019-06-24 15:09

計(jì)入營業(yè)外收入是錯(cuò)誤的,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用。

簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 15:12

好的,謝謝

方亮老師 解答

2019-06-24 15:14

不客氣。如果您對(duì)老師的回答滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)五星好評(píng),謝謝!

簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 15:17

我這樣對(duì)嗎?我的系統(tǒng)必須帶三級(jí)科目,我是選進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi),還是選已交稅金呢

方亮老師 解答

2019-06-24 15:28

分錄錯(cuò)誤,應(yīng)該選擇應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 15:31

正確的是這樣嗎

方亮老師 解答

2019-06-24 15:33

正確。祝您工作愉快!

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相關(guān)問題討論
是其他人墊付款購買的嗎?
2019-06-24 14:34:50
您好,比如購買稅控盤480元,分錄,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),480元,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,480元,抵扣時(shí)或者同時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,480元,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),負(fù)數(shù)480元。
2018-01-08 18:37:48
借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀存 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
2018-09-21 12:42:44
做借管理費(fèi)用 貸銀行存款
2017-12-07 11:45:29
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-06-16 16:25:34
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