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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2019-06-24 14:34

是其他人墊付款購買的嗎?

簡單的犀牛 追問

2019-06-24 14:36

對,這個人是法人,他墊付付款的

方亮老師 解答

2019-06-24 14:39

您編制的分錄正確,還需要編制如下分錄;
借;應交稅費-應交增值稅
貸;管理費用

簡單的犀牛 追問

2019-06-24 14:42

我是再編借,應交稅費-應交增值稅38.59
貸,管理費用38.59嗎

方亮老師 解答

2019-06-24 14:43

金額應該是480元。祝您工作愉快!

簡單的犀牛 追問

2019-06-24 14:45

他的稅費不是480呀

簡單的犀牛 追問

2019-06-24 14:51

我這2個原始憑證正確分錄,
借:管理費用-其他480
貸:其他應付款-法人墊付480
借:應交稅費-應交增值稅480
貸:管理費用480

簡單的犀牛 追問

2019-06-24 14:51

是這樣嗎?

方亮老師 解答

2019-06-24 14:52

是的。祝您工作愉快!

簡單的犀牛 追問

2019-06-24 14:52

不需要體現(xiàn)稅金嗎?

方亮老師 解答

2019-06-24 14:55

第二筆分錄的借方已經(jīng)體現(xiàn)。

簡單的犀牛 追問

2019-06-24 14:56

我是小規(guī)模的,不需要交稅的,還要做什么分錄嗎

簡單的犀牛 追問

2019-06-24 14:57

這個稅控盤不是可以抵的嗎

方亮老師 解答

2019-06-24 15:01

不需要編制其他的分錄。第二筆分錄就是全額抵扣的分錄。

簡單的犀牛 追問

2019-06-24 15:05

我還是不太懂,我這480是放管理費用,不放營業(yè)外收入嗎

方亮老師 解答

2019-06-24 15:09

計入營業(yè)外收入是錯誤的,應該計入管理費用。

簡單的犀牛 追問

2019-06-24 15:12

好的,謝謝

方亮老師 解答

2019-06-24 15:14

不客氣。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!

簡單的犀牛 追問

2019-06-24 15:17

我這樣對嗎?我的系統(tǒng)必須帶三級科目,我是選進項稅費,還是選已交稅金呢

方亮老師 解答

2019-06-24 15:28

分錄錯誤,應該選擇應交稅費-未交增值稅。

簡單的犀牛 追問

2019-06-24 15:31

正確的是這樣嗎

方亮老師 解答

2019-06-24 15:33

正確。祝您工作愉快!

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是其他人墊付款購買的嗎?
2019-06-24 14:34:50
您好,比如購買稅控盤480元,分錄,借;管理費用-服務費,480元,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,480元,抵扣時或者同時,借;應交稅費-應交增值稅-減免稅,480元,借:管理費用-服務費,負數(shù)480元。
2018-01-08 18:37:48
借管理費用-辦公費貸銀存 抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用(負數(shù))
2018-09-21 12:42:44
做借管理費用 貸銀行存款
2017-12-07 11:45:29
購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-06-16 16:25:34
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