簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 14:36

對(duì)，這個(gè)人是法人，他墊付付款的

方亮老師 解答

2019-06-24 14:39

您編制的分錄正確，還需要編制如下分錄；
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸；管理費(fèi)用

簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 14:42

我是再編借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅38.59
貸，管理費(fèi)用38.59嗎

方亮老師 解答

2019-06-24 14:43

金額應(yīng)該是480元。祝您工作愉快！

簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 14:45

他的稅費(fèi)不是480呀

簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 14:51

我這2個(gè)原始憑證正確分錄，
借：管理費(fèi)用-其他480
貸：其他應(yīng)付款-法人墊付480
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅480
貸：管理費(fèi)用480

簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 14:51

是這樣嗎？

方亮老師 解答

2019-06-24 14:52

是的。祝您工作愉快！

簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 14:52

不需要體現(xiàn)稅金嗎？

方亮老師 解答

2019-06-24 14:55

第二筆分錄的借方已經(jīng)體現(xiàn)。

簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 14:56

我是小規(guī)模的，不需要交稅的，還要做什么分錄嗎

簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 14:57

這個(gè)稅控盤不是可以抵的嗎

方亮老師 解答

2019-06-24 15:01

不需要編制其他的分錄。第二筆分錄就是全額抵扣的分錄。

簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 15:05

我還是不太懂，我這480是放管理費(fèi)用，不放營業(yè)外收入嗎

方亮老師 解答

2019-06-24 15:09

計(jì)入營業(yè)外收入是錯(cuò)誤的，應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用。

簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 15:12

好的，謝謝

方亮老師 解答

2019-06-24 15:14

不客氣。如果您對(duì)老師的回答滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星好評(píng)，謝謝！

簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 15:17

我這樣對(duì)嗎？我的系統(tǒng)必須帶三級(jí)科目，我是選進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)，還是選已交稅金呢

方亮老師 解答

2019-06-24 15:28

分錄錯(cuò)誤，應(yīng)該選擇應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

簡(jiǎn)單的犀牛 追問

2019-06-24 15:31

正確的是這樣嗎

方亮老師 解答

2019-06-24 15:33

正確。祝您工作愉快！