lucky 追問

2019-06-24 15:29

沒有差額就是按照去年的手續(xù)費開具的，是一般納稅人

maize老師 解答

2019-06-24 15:40

發(fā)票是開現(xiàn)在的日期吧，那你可以抵扣啊，你用以前年度損益調(diào)整沖回之前，重新用以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整  進項稅額  貸銀行，借利潤分配 未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2019-06-24 15:43

要是你不打算認證可以不沖回發(fā)票直接貼你之前憑證后面就可以

lucky 追問

2019-06-24 16:28

需要認證，但是可以直接沖今年的嗎比如借:財務費用  -10
            借:應交稅費-應交增值稅(進項稅）10

maize老師 解答

2019-06-24 16:31

不能做財務費用，你這個是去年費用，不能沖回今年損益

maize老師 解答

2019-06-24 16:31

不能做財務費用，你這個是去年費用，不能沖回今年損益

maize老師 解答

2019-06-24 16:31

不能做財務費用，你這個是去年費用，不能沖回今年損益

lucky 追問

2019-06-24 16:36

老師因為去年我們的財務報告已經(jīng)出了且不能變動了，這個金額也不大，而且日期也是今年的，就是沖一點點今年的損益能說的過去嗎

maize老師 解答

2019-06-24 16:47

這個就怕到時候稅局那邊有意見，我建議還是走以前年度損益調(diào)整比較好