lucky 追問

2019-06-24 15:29

沒有差額就是按照去年的手續(xù)費(fèi)開具的，是一般納稅人

maize老師 解答

2019-06-24 15:40

發(fā)票是開現(xiàn)在的日期吧，那你可以抵扣啊，你用以前年度損益調(diào)整沖回之前，重新用以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整  進(jìn)項(xiàng)稅額  貸銀行，借利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2019-06-24 15:43

要是你不打算認(rèn)證可以不沖回發(fā)票直接貼你之前憑證后面就可以

lucky 追問

2019-06-24 16:28

需要認(rèn)證，但是可以直接沖今年的嗎比如借:財(cái)務(wù)費(fèi)用  -10
            借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅）10

maize老師 解答

2019-06-24 16:31

不能做財(cái)務(wù)費(fèi)用，你這個(gè)是去年費(fèi)用，不能沖回今年損益

maize老師 解答

2019-06-24 16:31

不能做財(cái)務(wù)費(fèi)用，你這個(gè)是去年費(fèi)用，不能沖回今年損益

maize老師 解答

2019-06-24 16:31

不能做財(cái)務(wù)費(fèi)用，你這個(gè)是去年費(fèi)用，不能沖回今年損益

lucky 追問

2019-06-24 16:36

老師因?yàn)槿ツ晡覀兊呢?cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)出了且不能變動(dòng)了，這個(gè)金額也不大，而且日期也是今年的，就是沖一點(diǎn)點(diǎn)今年的損益能說(shuō)的過去嗎

maize老師 解答

2019-06-24 16:47

這個(gè)就怕到時(shí)候稅局那邊有意見，我建議還是走以前年度損益調(diào)整比較好