李宛曼 追問(wèn)

2019-06-24 16:52

老師，我把你說(shuō)的貸方主收用了工程結(jié)算這個(gè)科目可以嗎？

小黎老師 解答

2019-06-24 16:53

您好，你們按照完工百分比確認(rèn)收入 可以的

小黎老師 解答

2019-06-24 16:53

你好，但是就不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄了

李宛曼 追問(wèn)

2019-06-24 16:53

意思是我如果在結(jié)轉(zhuǎn)就相當(dāng)于重復(fù)了是吧

小黎老師 解答

2019-06-24 16:54

您好，是的，不需要做了

李宛曼 追問(wèn)

2019-06-24 16:57

那我本月沒(méi)有成本票，我這個(gè)月需要暫估成本，那我這個(gè)暫估的分錄是不是借:工程施工 貸:預(yù)付賬款，等下個(gè)月票回來(lái)就沖回，此是就是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款

小黎老師 解答

2019-06-24 16:59

您好，沖回是做借:工程施工 貸:預(yù)付賬款 的紅字分錄

李宛曼 追問(wèn)

2019-06-24 17:00

好的

李宛曼 追問(wèn)

2019-06-24 17:00

我把這筆紅字沖了，是不是需要在做一筆分錄

李宛曼 追問(wèn)

2019-06-24 17:01

是不是借:工程施工 貸:銀行存款

小黎老師 解答

2019-06-24 17:02

您好，是的，再做一筆對(duì)應(yīng)發(fā)票的正確分錄

李宛曼 追問(wèn)

2019-06-24 17:02

好的，謝謝老師

小黎老師 解答

2019-06-24 17:03

不用謝，祝您生活愉快