璀璨星夜 追問

2019-06-25 09:18

4月25號對方開的發(fā)票，我在系統(tǒng)里發(fā)現(xiàn)有然后勾選了，后來對方吧這張發(fā)票作廢了，30號又開了等額發(fā)票，現(xiàn)在想問一下4月25號這張作廢的發(fā)票如何處理，因為已經(jīng)勾選認證，申報抵扣了

璀璨星夜 追問

2019-06-25 09:23

我需要根據(jù)什么做進項轉(zhuǎn)出呢，因為當月已經(jīng)作廢，如果跨月可以開負數(shù)發(fā)票，作廢的發(fā)票已經(jīng)跨月，這種情況怎么處理合適

樸老師 解答

2019-06-25 09:36

你認證了得你申請紅字發(fā)票信息表，他才能開呢
你直接轉(zhuǎn)出就可以了

璀璨星夜 追問

2019-06-25 09:37

轉(zhuǎn)出附件是什么

璀璨星夜 追問

2019-06-25 09:38

5月申報已經(jīng)過了，只有在6月轉(zhuǎn)出，到時候根據(jù)什么附件轉(zhuǎn)出

璀璨星夜 追問

2019-06-25 09:38

還是現(xiàn)在更正5月申報表，直接進項轉(zhuǎn)出

樸老師 解答

2019-06-25 10:07

不用了，你直接下個申報期轉(zhuǎn)出就可以了