閃電 追問

2019-06-25 10:06

老師，我問別人說是要做什么計(jì)提盈余公積要做相關(guān)憑證，不太懂……

閃電 追問

2019-06-25 10:08

老師，另外個(gè)問題，報(bào)銷員工交通費(fèi)有沒有金額限制，需要交個(gè)稅嗎。

江老師 解答

2019-06-25 10:09

第一個(gè)問題：借：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積
貸：盈余公積
第二個(gè)問題，這個(gè)根據(jù)公司實(shí)際的報(bào)銷制度進(jìn)行據(jù)實(shí)報(bào)銷，只要是實(shí)際發(fā)生的就可以報(bào)銷，但虛列成本的不行。不交個(gè)稅

閃電 追問

2019-06-25 10:12

第一個(gè)問題，這個(gè)盈余公積的憑證一定要每個(gè)月做？我前面幾個(gè)月都沒做這個(gè)提取盈余公積的憑證，現(xiàn)在怎么調(diào)整？

江老師 解答

2019-06-25 10:13

這個(gè)可以按季度進(jìn)行做賬務(wù)處理，就是季度末的最后一個(gè)月做賬務(wù)處理。如果是前期沒有做，也是可以補(bǔ)提的

閃電 追問

2019-06-25 10:15

是一定要提的對(duì)嗎？

江老師 解答

2019-06-25 10:16

不提也是可以的。不一定非要提。

閃電 追問

2019-06-25 10:17

好的，那就是全年不做這個(gè)憑證也是可以的對(duì)嗎。提和不提有什么區(qū)別呢

江老師 解答

2019-06-25 10:18

這個(gè)沒有什么區(qū)別，只是按理論上講是需要計(jì)提的

閃電 追問

2019-06-25 10:19

非常感謝

江老師 解答

2019-06-25 10:19

有不明白的問題再咨詢

閃電 追問

2019-06-25 10:23

好的，謝謝。

江老師 解答

2019-06-25 10:25

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利?。?！