老師，開出去的發(fā)票金額比實(shí)際收到的金額差幾萬，以后也不會收到這個差額了，這樣要怎樣做會計處理呢？

答： 收不回來的營業(yè)外支出 如果企業(yè)會計準(zhǔn)則借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準(zhǔn)備

請問19年12月12日開出去的發(fā)票，12月18日沖紅了，12日和18日的一正一負(fù)要做會計處理嗎？19日又重新開了正確的。

答： 你好 都需要做賬的。 你開票了需要做賬 。作廢紅沖分錄 。 再次開票在做分錄

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師您好，我想問一下，我司有部分預(yù)售商品（顧客可能一年后才會提貨），但是客戶現(xiàn)在就會先要發(fā)票，我開出專票后怎么進(jìn)行會計處理呢？

答： 你好 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 相當(dāng)于是已經(jīng)轉(zhuǎn)移了風(fēng)險了。 只是你們幫客戶代管這個商品