您好開了一張紅沖專票，又開了同樣金額的正確票，對方上月并沒有抵扣。我這邊應該怎樣做賬？

答： 你好 紅沖做銷售負數(shù)分錄 又開了同樣金額的正確發(fā)票，就做銷售正數(shù)分錄

開的專票對方已經(jīng)抵扣，而且是跨年的，如何紅沖做賬？

答： 對方開紅字信息表你開負數(shù)發(fā)票

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

20年5月紅沖19年4月份的專票，然后20年5月又重新開了一張相同金額的專票。問一下該怎么做賬呀

答： 你好 紅沖，借；主營業(yè)務收入 ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務成本 重新開了一張發(fā)票，借；應收賬款 ，貸；主營業(yè)務收入 ， 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 借；主營業(yè)務成本 ， 貸；庫存商品