故事很長(zhǎng) 追問(wèn)

2019-06-25 15:35

那我要體現(xiàn)出來(lái)應(yīng)發(fā)工資500，實(shí)際發(fā)放350元，我分錄怎么體現(xiàn)出來(lái)這150去哪里了？不然分錄不平呀

鄒老師 解答

2019-06-25 15:41

你好
你之前多發(fā)了150的時(shí)候，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；銀行存款  150
計(jì)提，借；管理費(fèi)用等科目   ，       貸；應(yīng)付職工薪酬500
借；應(yīng)付職工薪酬350     貸；銀行存款等科目  
這樣應(yīng)付職工薪酬期末余額就是0啊

故事很長(zhǎng) 追問(wèn)

2019-06-25 16:27

故事很長(zhǎng) 追問(wèn)

2019-06-25 16:27

扣上月多發(fā)的這個(gè)，我要放哪個(gè)科目

鄒老師 解答

2019-06-25 16:32

你好，只需要在這個(gè)月 少發(fā)上個(gè)月多發(fā)的金額就是了
比如你之前多發(fā)了150的時(shí)候，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；銀行存款 150
這個(gè)月計(jì)提計(jì)提，借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬500
發(fā)放，借；應(yīng)付職工薪酬350 貸；銀行存款等科目 
這樣應(yīng)付職工薪酬期末余額就是0啊

故事很長(zhǎng) 追問(wèn)

2019-06-25 16:36

上個(gè)也是多計(jì)提了，然后付出去和計(jì)提的一樣，應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)是平的

鄒老師 解答

2019-06-25 16:41

你好，針對(duì)這個(gè)還有什么疑問(wèn)嗎