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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-06-25 16:28

一般銷項稅大于進項稅的，當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)的，體現(xiàn)你的未交增值稅

天使愛美麗 追問

2019-06-25 16:29

那如果不結(jié)轉(zhuǎn)可以么

辜老師 解答

2019-06-25 16:30

不結(jié)轉(zhuǎn)，就不用清晰的看到你要交的增值稅

天使愛美麗 追問

2019-06-25 16:30

老師的意思，進項大于銷項，就不用結(jié)轉(zhuǎn)了吧

辜老師 解答

2019-06-25 16:30

是的，進項大于銷項，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)

天使愛美麗 追問

2019-06-25 16:33

還有老師，那年末為什么要把銷項進項先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢？直接跟月末一樣，結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅不行么

辜老師 解答

2019-06-25 16:35

這個是一個過渡科目，先通過這個科目中轉(zhuǎn)的

天使愛美麗 追問

2019-06-25 16:41

那月末結(jié)轉(zhuǎn)為什么不用這個科目過渡，而年末就用這個科目過渡呢

辜老師 解答

2019-06-26 08:05

你月末結(jié)轉(zhuǎn)和年末結(jié)轉(zhuǎn)是一樣的

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項45000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅45000 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅64000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項64000
2021-05-28 10:42:19
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2019-12-31 16:16:12
一般銷項稅大于進項稅的，當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)的，體現(xiàn)你的未交增值稅
2019-06-25 16:28:31
你好，需要做進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-04-24 15:58:36
同學(xué) 你好 如果月末進項大于銷項 進項稅額留底 不用做賬務(wù)處理 留底稅額下期繼續(xù)抵扣 如果銷項大于進項 需要繳稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
2018-12-01 14:37:48
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