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送心意

莊老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-06-25 17:35

你好，是工資沒(méi)有代扣個(gè)人部分，補(bǔ)做，借應(yīng)付職工薪酬－－工資，貸其他應(yīng)付款－－個(gè)人社保費(fèi)

ten years 追問(wèn)

2019-06-26 10:32

是補(bǔ)提在六月份嗎？

莊老師 解答

2019-06-26 10:50

你好，是的，是這樣處理的，

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您好！1.分配工資? 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）? 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分）? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款? 4.上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個(gè)人部分）? 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款?
2021-04-20 16:32:54
你好，是工資沒(méi)有代扣個(gè)人部分，補(bǔ)做，借應(yīng)付職工薪酬－－工資，貸其他應(yīng)付款－－個(gè)人社保費(fèi)
2019-06-25 17:35:02
可以參考下分錄：1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2018-11-08 13:11:41
你好!紅字沖減多計(jì)提的部分就好了
2017-12-20 14:47:17
計(jì)提社保 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn) 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保 其他應(yīng)收款 ——個(gè)人社保 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保 貸： 銀行存款
2020-03-18 23:35:56
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