我想咨詢(xún)一下，我們公司員工在2月份出差，這個(gè)月報(bào)銷(xiāo)，取得通行費(fèi)發(fā)票是這個(gè)月的，在這張通行費(fèi)發(fā)票金額為200元，但是實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額是80，那我做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出時(shí)是按80的金額轉(zhuǎn)出，還是200的轉(zhuǎn)出啊，因?yàn)槭?月份的業(yè)務(wù)那時(shí)通行費(fèi)還不可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-25 18:00

你好實(shí)際是你們公司發(fā)生的業(yè)務(wù)嗎怎么開(kāi)票和你報(bào)銷(xiāo)金額不對(duì)嗎開(kāi)票金額多開(kāi)了？

浩瀚星辰追問(wèn)

2019-06-25 18:01

是的

浩瀚星辰追問(wèn)

2019-06-25 18:03

因?yàn)橥ㄐ匈M(fèi)他們?cè)诰W(wǎng)上申請(qǐng)開(kāi)票時(shí)開(kāi)的金額大于了實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額

meizi老師解答

2019-06-25 18:12

你好是專(zhuān)票還是普票專(zhuān)票認(rèn)證后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這樣的情況是最好是重開(kāi)比較好

浩瀚星辰追問(wèn)

2019-06-25 18:14

是普票，通行費(fèi)是今年4月份才可以抵扣的

meizi老師解答

2019-06-25 18:20

你好是電子普票才可以抵扣的你紙質(zhì)發(fā)票是無(wú)法抵扣的那你也不能按發(fā)票來(lái)抵扣應(yīng)該是按你實(shí)際來(lái)抵扣

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2023年工傷事故，單位出醫(yī)藥費(fèi)103596.23，2025年處理問(wèn)

2023 年支付醫(yī)藥費(fèi) 借：其他應(yīng)收款 — 保險(xiǎn)公司 103596.23 貸：銀行存款 103596.23 2025 年支付傷者及收保險(xiǎn)賠付支付傷者 17 萬(wàn) 借：管理費(fèi)用 / 應(yīng)付職工薪酬 — 福利費(fèi) 170000 貸：銀行存款 170000 收保險(xiǎn)賠付（合并處理）借：銀行存款（72517%2B20580%2B56837）149934 管理費(fèi)用 / 營(yíng)業(yè)外支出（醫(yī)藥費(fèi)未賠差額）31079.23 貸：其他應(yīng)收款 — 保險(xiǎn)公司 103596.23 管理費(fèi)用 / 營(yíng)業(yè)外收入（誤工費(fèi)、傷殘金對(duì)沖或收益）77416.8 答
@郭老師，我突然想到一個(gè)問(wèn)題，新公司小規(guī)模都沒(méi)有進(jìn) 問(wèn)

有成本就可以有收入哦答
老師，我們公司在房頂安裝的光伏發(fā)票設(shè)備，用于光伏問(wèn)

成本就是設(shè)備折舊，設(shè)備維護(hù)人員的工資答
從甲公司買(mǎi)A產(chǎn)品，同時(shí)段賣(mài)出B產(chǎn)品問(wèn)

你好，你的問(wèn)題是什么呢答
老師好，工地上購(gòu)集裝箱作為臨時(shí)設(shè)施，會(huì)計(jì)分錄怎樣問(wèn)

借：工程施工貸：銀行存款答

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