我司賣貨物100萬給客戶，給客戶開了100萬的發(fā)票，付款時因客戶達(dá)到了采購目標(biāo)，給了10%的返點(diǎn)，客戶只需付90萬，請問這10萬差額需要客戶開票給我們嗎？客戶的意思是說這10萬跟發(fā)票沒有關(guān)系，我們只需要付10萬給他們，他們不會開票給我們，我們也不能沖減他們的發(fā)票

答： 你好，這10萬應(yīng)該給我們開具發(fā)票才對的

采購貨物 發(fā)票金額是1594 發(fā)生退貨318 沒開發(fā)票 實(shí)際付款金額1276…這筆差額要怎么處理

答： 你沒有開票，只能按實(shí)際購買的貨款金額1276入賬的

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好：我想問一下我公司和個人采購了一批貨物金額8000元，此個人讓其他公司給我司開的17%的專票，目前我要付款給這個個人，我是否可以從我的對公戶上付款給此個人呢？這樣合規(guī)嗎？

答： 你好！規(guī)定應(yīng)該是打款到發(fā)票的單位，