lonely喵星人 追問

2019-06-26 16:33

我們還沒有開通銀行賬戶，以前都是老板微信支付給個人的

lonely喵星人 追問

2019-06-26 16:35

就不知道怎么調(diào)平，賬上金額區(qū)別太大了，

小黎老師 解答

2019-06-26 16:39

您好，你就余額表調(diào)平了

lonely喵星人 追問

2019-06-26 16:41

？？？？

lonely喵星人 追問

2019-06-26 16:41

不明白

小黎老師 解答

2019-06-26 16:47

你好，如果要調(diào)整正確，那你需要一筆筆去核定清楚了

lonely喵星人 追問

2019-06-26 16:48

那怎么核實？

lonely喵星人 追問

2019-06-26 16:48

老板自己也不記得了。

小黎老師 解答

2019-06-26 16:50

您好，老板也不記得，你可以做一筆分錄調(diào)平到現(xiàn)在的數(shù)據(jù)。差額計入未分配利潤，讓老板簽字 調(diào)賬

lonely喵星人 追問

2019-06-26 16:52

分錄怎么寫？怎么調(diào)能詳細告訴我嗎？

小黎老師 解答

2019-06-26 16:52

您好，建議做銀行余額調(diào)節(jié)表 調(diào)平，銀行余額調(diào)節(jié)表會的吧？

lonely喵星人 追問

2019-06-26 16:53

但每一次并沒有經(jīng)過銀行卡付款呀

小黎老師 解答

2019-06-26 16:55

您好，那你就寫個說明好了 讓老板簽字

lonely喵星人 追問

2019-06-26 17:00

大概需要寫什么內(nèi)容？合理點，是把現(xiàn)在賬上多余的款作為什么科目算

小黎老師 解答

2019-06-26 17:04

您好，只能寫清楚你接手后盤點發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺多少，屬于待處理財產(chǎn)損益，現(xiàn)申請調(diào)賬入營業(yè)外支出 （這個是不能稅前扣除的）