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老師好，請問，采購的原材料，發(fā)票未到。對方是按照“噸”開具，但是我入賬一直是按照“千克”。這個月要先暫估入賬，并領(lǐng)用原材料計算成本。但是我發(fā)現(xiàn)對方按噸開具時候，不含稅應(yīng)該是金額14081.42；而我按照“千克”暫估的不含稅金額是14081.41（因為他按照“噸”所以單價的小數(shù)位數(shù)比我的長，最后導(dǎo)致我按“千克”入賬的和他發(fā)票應(yīng)該是有誤差0.01）這怎么處理呢？因為牽扯到暫估后要領(lǐng)用，計算成本，要是收到發(fā)票之后再沖銷，因為有誤差，既要沖暫估又要沖成本，太繁瑣了。有沒有什么別的好的處理方法？我是新手，請老師詳細(xì)指導(dǎo)。謝謝您。

老師好，請問，
采購的原材料，發(fā)票未到。對方是按照“噸”開具，但是我入賬一直是按照“千克”。這個月要先暫估入賬，并領(lǐng)用原材料計算成本。
但是我發(fā)現(xiàn)對方按噸開具時候，不含稅應(yīng)該是金額14081.42；而我按照“千克”暫估的不含稅金額是14081.41（因為他按照“噸”所以單價的小數(shù)位數(shù)比我的長，最后導(dǎo)致我按“千克”入賬的和他發(fā)票應(yīng)該是有誤差0.01）這怎么處理呢？
因為牽扯到暫估后要領(lǐng)用，計算成本，要是收到發(fā)票之后再沖銷，因為有誤差，既要沖暫估又要沖成本，太繁瑣了。有沒有什么別的好的處理方法？
我是新手，請老師詳細(xì)指導(dǎo)。謝謝您。

樸老師

職稱：會計師

2019-06-26 18:03

你好，這個你直接把暫估的沖銷了，然后按照收到的發(fā)票來做就可以了

允暢追問

2019-06-26 20:34

但是這個暫估后要全部領(lǐng)用生產(chǎn)計算成本，而且生產(chǎn)的產(chǎn)品也都銷售出去了，也開票了。，所以我收到發(fā)票后要把暫估的成本也都沖銷嗎？再做新的成本嗎？

允暢追問

2019-06-26 20:36

因為暫估和真實的發(fā)票有0·01的誤差。

樸老師解答

2019-06-27 09:40

你暫估的直接全沖銷了再按照真實發(fā)票來做

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