你好!請教如下:我們是貿(mào)易公司,從A公司購入了一批貨物,其中7310.8元是貨款,另外支付包裝的押金3808元,約定3個月可退,取得進項發(fā)票7310.8. 貨物出售給了B公司,收到貨款9660.7元,和押金3589.30元,我公司開出了9660.70元的銷項發(fā)票。當時押金做賬為其他應收款3808元,和其他應付款3589.30元。后B公司的包裝不退,雙方也決定押金都無需退回。A公司補開了包裝費的發(fā)票3808元,我公司未對B公司開票,請問我的賬務該怎樣處理?
明亮的彩虹
于2019-06-26 17:27 發(fā)布 ??787次瀏覽
- 送心意
點~玲老師
職稱: 中級會計師
2019-06-26 19:28
你公司未開票的押金也要計入營業(yè)外收入。
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購買貨物,借,庫存商品,7310.8 貸,銀行存款 7310.8 另支付的包裝押金,借,其他應收款3808 貸,銀行存款3808 貨物出售時,借,銀行存款9660.7 貸,主營業(yè)務收入9660.7 借,主營業(yè)務成本,7310.8 貸,庫存商品 7310.8 收到押金,借銀行存款 3589.3 貸,其他應付款 3589.3,收到對方開的押金發(fā)票要根據(jù)開票內容入賬。
2019-06-26 19:40:13

你公司未開票的押金也要計入營業(yè)外收入。
2019-06-26 19:28:33

你指的是最后一步未開票部分的收入嗎?,計入營業(yè)外收入就可以的
2019-06-26 19:29:27

您好,可以把未收的包裝物押金轉其他業(yè)務收入,未退的轉其他業(yè)務成本,
2019-06-27 12:20:09

這個問題重復提問,我已在其他提問中回答,有疑問可以繼續(xù)追問,祝你學習愉快。
2019-06-26 19:31:55
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明亮的彩虹 追問
2019-06-27 00:54
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2019-06-27 09:14
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2019-06-27 09:15
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2019-06-27 09:18