王白石 追問(wèn)

2019-06-27 09:25

老師，有的，交接單有寫(xiě)時(shí)間的，掛賬未銷(xiāo)售的原因是因?yàn)楫?dāng)年銷(xiāo)售了商品，開(kāi)了發(fā)票，但是進(jìn)貨供應(yīng)商沒(méi)有提供發(fā)票給我們，當(dāng)時(shí)只按大概成本暫估并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，后來(lái)一直沒(méi)有票去沖銷(xiāo)，所以就一直掛在賬上，這樣我要不要去理會(huì)？

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-27 09:35

你好！你等票吧，或者先將暫估沖平，以后等到來(lái)票了在入賬。其實(shí)你單位已經(jīng)屬于漏稅，需要繳納罰款和滯納金的。

王白石 追問(wèn)

2019-06-27 09:40

老師，即使現(xiàn)在有了票沖平了，到時(shí)稅局查到，除了補(bǔ)繳稅款，滯納金是算到稅局查到那天還是有票沖平那天？
如果現(xiàn)在主動(dòng)去補(bǔ)稅及繳納滯納金會(huì)不會(huì)影響公司信用等級(jí)？

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-27 09:41

款到稅務(wù)局的那天。有票就不慌啦，直接放到暫估憑證的后面就行啦，差額部分在做一下賬務(wù)調(diào)整，就怕查的時(shí)候都還沒(méi)有票。

王白石 追問(wèn)

2019-06-27 09:45

老師，這跨年度的，還可以這樣來(lái)操作嗎？這是屬于上手會(huì)計(jì)的，我新接手我需要去理會(huì)嗎？我要不要告訴老板這些事情？

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-27 09:51

你好！最好讓老板了解這個(gè)情況。免得到時(shí)候以為是你沒(méi)處理好。然后跨年度調(diào)賬很正常哈，現(xiàn)在剛好5月反結(jié)賬一下，還可以調(diào)整到5月份的賬里面去。

王白石 追問(wèn)

2019-06-27 10:06

老師，調(diào)到5月？現(xiàn)在都沒(méi)有票怎么調(diào)？

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-27 10:08

你好！可以咨詢(xún)一下該業(yè)務(wù)相關(guān)人員啥時(shí)候能拿回票。拿不回來(lái)就先沖回來(lái)吧。

王白石 追問(wèn)

2019-06-27 10:11

老師，沒(méi)票可以沖嗎？要怎樣沖？分錄要怎樣來(lái)做？到時(shí)拿回票了，要又怎樣來(lái)做分錄？

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-27 10:18

你好！老師的意思是將他們暫估的沖回哈。全部紅字做一遍就是。拿票回來(lái)再按籃字做一次。

王白石 追問(wèn)

2019-06-27 10:32

老師，5月沖回現(xiàn)以后有票了再?zèng)_回有什么區(qū)別嗎？

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-27 10:36

你好！其實(shí)現(xiàn)在都已經(jīng)匯算清繳了，區(qū)別也不大哈。擔(dān)心的話(huà)，可以去稅務(wù)局大廳更改年報(bào)報(bào)表哈。

王白石 追問(wèn)

2019-06-27 11:53

老師，我作為新接手的，還是要來(lái)沖平它嗎？還是可以不用理會(huì)？

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-27 13:12

親愛(ài)的學(xué)員。不管是否沖平，責(zé)任都是前任會(huì)計(jì)哈。你越快沖平，公司風(fēng)險(xiǎn)就相對(duì)小些哈。

王白石 追問(wèn)

2019-06-27 13:40

謝謝老師！

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-27 13:56

不客氣，祝你工作愉快！滿(mǎn)意的話(huà)記得給老師一個(gè)五星好評(píng)哦。