November.5 追問

2019-06-27 10:48

如A公司應(yīng)收款入賬10000，核對之后9800，200元的差異該怎么做？

meizi老師 解答

2019-06-27 10:51

你好 那這個200 是什么原因?qū)е碌?nbsp; 是折讓還是說你多掛了應(yīng)收賬款 掛錯了？

November.5 追問

2019-06-27 10:57

是對賬之后的差異

meizi老師 解答

2019-06-27 10:58

你好  那你們要查下是什么差異才好調(diào)整的 是你多入賬應(yīng)收賬款 還是說對方少入了導(dǎo)致的

November.5 追問

2019-06-27 11:00

就是在當(dāng)月多掛了，一月才能和客戶確定實(shí)際應(yīng)收的數(shù)字

November.5 追問

2019-06-27 11:02

我們是做商品零售的，我是按照當(dāng)月公司系統(tǒng)做出的數(shù)字確定收入，掛應(yīng)收款，但實(shí)際和客戶對賬之后存在差額，是我多入了，而且這部分是收不回來了

meizi老師 解答

2019-06-27 11:06

你好 那你就沖點(diǎn)你做的應(yīng)收賬款和收入然后重新確定正確的   借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸銀行存款 負(fù)數(shù) 然后做正確的 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)