November.5 追問

2019-06-27 10:48

如A公司應收款入賬10000，核對之后9800，200元的差異該怎么做？

meizi老師 解答

2019-06-27 10:51

你好 那這個200 是什么原因導致的  是折讓還是說你多掛了應收賬款 掛錯了？

November.5 追問

2019-06-27 10:57

是對賬之后的差異

meizi老師 解答

2019-06-27 10:58

你好  那你們要查下是什么差異才好調(diào)整的 是你多入賬應收賬款 還是說對方少入了導致的

November.5 追問

2019-06-27 11:00

就是在當月多掛了，一月才能和客戶確定實際應收的數(shù)字

November.5 追問

2019-06-27 11:02

我們是做商品零售的，我是按照當月公司系統(tǒng)做出的數(shù)字確定收入，掛應收款，但實際和客戶對賬之后存在差額，是我多入了，而且這部分是收不回來了

meizi老師 解答

2019-06-27 11:06

你好 那你就沖點你做的應收賬款和收入然后重新確定正確的   借應收賬款 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 貸銀行存款 負數(shù) 然后做正確的 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費