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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-06-27 11:04

你做賬按你們實際發(fā)生的做就可以,那個對賬對你不影響啊,你Excel表示就可以,你憑證是平的科目余額表是平不影響資產(chǎn)負(fù)債表

木木林 追問

2019-06-27 11:49

26日-30日的單實際發(fā)生了,但是實際又不入應(yīng)付賬款的啊,但是原材料必須入賬的,還是不明白哦

maize老師 解答

2019-06-27 11:52

你按你實際先做賬,借原材料 貸應(yīng)付賬款就可以,有發(fā)票就做這個,沒有發(fā)票就做借原材料 貸應(yīng)付賬款 暫估款,沒有對賬你們Excel表示就可以,對賬和沒有對賬Excel不要影響你做賬

木木林 追問

2019-06-27 14:01

我這邊是按月編制資產(chǎn)負(fù)債表的,暫估款是不是要在資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)呢?

maize老師 解答

2019-06-27 14:06

也反應(yīng),取數(shù)也取這個啊,這個只是沒有對應(yīng)供應(yīng)商不會影響你掛供應(yīng)商

木木林 追問

2019-06-27 14:11

一直以來,我司當(dāng)月應(yīng)付賬款貸方金額是按供應(yīng)商對完賬了才入賬,沒有對賬的款做到下月去,現(xiàn)在出現(xiàn)時間差,怎么去調(diào)賬呢?

maize老師 解答

2019-06-27 14:12

發(fā)票呢,那入庫單采購你們都沒有做,只看對賬?

maize老師 解答

2019-06-27 14:13

是還有材料實際到倉庫,你們沒有入賬吧?

木木林 追問

2019-06-27 14:21

內(nèi)帳,沒有發(fā)票的,不用考慮稅費(fèi),入庫單開了,原材料做入賬了

maize老師 解答

2019-06-27 14:22

內(nèi)帳 按你入庫單做賬就可以,

木木林 追問

2019-06-27 14:37

但是當(dāng)月提供給老板的應(yīng)付賬款必須是供應(yīng)商對完賬的數(shù)據(jù)做啊,老板是按對完賬的應(yīng)付賬款來付款的,不能按入庫單的數(shù)據(jù)來做,對應(yīng)的原材料科目又是按入庫單來做,正常原材料的借方金額就是應(yīng)付賬款的貸方,現(xiàn)在做不到一致,這樣出的資產(chǎn)負(fù)債表會有影響嗎?

maize老師 解答

2019-06-27 15:02

但是你實際有材料到公司啊,那你不做你庫存反應(yīng)也不是真實的啊

木木林 追問

2019-06-27 15:05

現(xiàn)在要怎么去調(diào)賬呢?

maize老師 解答

2019-06-27 15:08

你老板咋說的老板看啥,往來你給對賬單給老板看吧,庫存你打印賬上面給老板看吧

maize老師 解答

2019-06-27 15:08

之前沒有做入庫補(bǔ)進(jìn)去,我的看法是

木木林 追問

2019-06-27 15:18

資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款要跟提供給老板的往來賬款要一致,不會啊,我的想法是,提供單據(jù)的時間不一致,資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款金額跟往來賬金額肯定不一致,是嗎?

maize老師 解答

2019-06-27 15:40

內(nèi)帳看老板意思做,2套賬本來是違法的

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你做賬按你們實際發(fā)生的做就可以,那個對賬對你不影響啊,你Excel表示就可以,你憑證是平的科目余額表是平不影響資產(chǎn)負(fù)債表
2019-06-27 11:04:22
如果購買存貨,借庫存商品貸應(yīng)付,
2019-03-07 14:35:00
你好,日常業(yè)務(wù)一般是產(chǎn)生收入是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)無收入,月末結(jié)轉(zhuǎn)借:主營業(yè)務(wù)收入貸,本年利潤,所以資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收通常是跟資產(chǎn)負(fù)債表,利潤分配-未分配利潤對應(yīng)
2021-10-12 16:53:05
你好!你可以計入到其他應(yīng)付款
2021-10-21 15:33:17
你好? ?這個有沒有貨物到了?預(yù)付款項 =(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備 “應(yīng)付賬款”項目=(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)貸余
2021-07-22 18:33:40
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